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| MCP-8609 | Ajustar exclusão de produtos adicionados no Acerto de Caixa | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Permitir excluir produto no acerto de caixa, quando adicionado diretamente no caixa. 3 - Alteração
Ajustado exclusão de produto no acerto de caixa, para que não ocorra erro, além disso para que seja atualizado os produtos. |
617936 | MCP-8599 | Integração de notas de ajuste de estoque com a Forlog | 1 - Menu
Construshow » Estoque » Ajuste de Estoque. 2 - Objetivo
Integrar com a Forlog notas geradas pela rotina de Ajuste de Estoque. 3 - Alteração
Implementada validação para enviar as nota a fila de integração com a forlog quando a mesma estiver devidamente parametrizada no documento. |
| MCP-8598 | Melhoria nas informações da ação 144 - Valida Desconto Máx. na Baixa de Duplicatas a Receber (Taxa Bancária) | 1 - Menu
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Processos >> Central de Autorização de Pendências 2 - Objetivo
Obter mais informações nos detalhes da ação 144 - Valida Desconto Máx. na Baixa de Duplicatas a Receber para facilitar e agilizar a tomada de decisão para autorização ou não da ação. 3 - Alteração
Incluído nos detalhes da ação 144, além das informações já existentes, os dados abaixo, considerando a opção da gerais 'Juros Remanescentes para Juros Pend' como Sim. Valor Taxa Ban. Baixa Manual: Carrega o valor da Taxa que consta na coluna do grid 'Tx. Banc. Bx. Man', esta taxa é informada no Detalhe de Cobrança e para listar no grid o boleto precisa ter Nosso Número informado. Valor Pend. + Taxa Ban. Baixa Manual: Irá somar a Taxa no Valor Pendente para baixa. Foi deixado o detalhamento separado, pois, poderá ser considerada ou não essa taxa no valor pendente. Se não houver informação de Taxa ou se a duplicata for quitada, não será carregado no detalhamento essas informações.
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| MCP-8595 | Erro ao adicionar item de entrega futura com lote no carrinho | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Permitir adicionar produtos com controle de lote no carrinho para gerar remessas de vendas futuras, sem que ocorra erro durante o processo. 3 - Alteração
Ajustada a inclusão de remessa de venda futura de produtos com controle de lote no carrinho, garantindo que o lote seja registrado após a criação do carrinho, evitando erros durante o processo. |
617300 | MCP-8592 | Atualizar coleção Suvinil para a versão 5.0.5.2024-06-03 - Matcon | 1 - Menu
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Alterar coleção de dados da Suvinil através do Tintou da versão 5.0.5.2024-06-03 de modo a apresentar parte das embalagens e bases da versão anterior. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Suvinil versão 5.0.5.2024-06-03, na aplicação do Tintou. |
604323 | MCP-8589 | Mensagem "Control " has no parent window" ao tentar adicionar um produto no carrinho | 1 - Menu
Processos >> Carrinho.
Processos >> Central de Autorização de Pendências; 2 - Objetivo
Remover a apresentação de mensagem de erro no Carrinho depois de acessar a rotina da Central de Liberações. 3 - Alteração
Ao abrir o Carrinho e executar a rotina "Central de Autorização de Pendências", ao retornar à rotina anterior e tentar adicionar um item, o sistema exibia uma mensagem de erro que impedia o usuário de adicionar produtos a venda.
Além disso, se o usuário tentasse adicionar um produto sem preço seguido por um com preço atribuído, a mensagem de erro também era apresentada.
Com o objetivo de solucionar essas situações de forma permanente, o sistema passou por ajustes de forma a evitar a ocorrência de ambos os problemas novamente. |
| MCP-8584 | Incluir dados de envio do PIX na VsConsulta para validar VsPlugin | 1 - Menu
Processos >> Notas>> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Limitar a quantidade de caracteres da tag cAut até a liberação da nota técnica 2023.004 3 - Alteração
Efetuado alteração no sistema para que envie na tag cAut apenas 20 caracteres se a data de envio da NF-e/NFC-e for menor que a data do registro 'NT2023004' da tabela VSPLUGIN. Desta forma evitará rejeições enquanto a nota técnica não entra em produção. |
| MCP-8583 | Gravando usuário logado em carrinhos que não passam pelo caixa | 1 - Menu
Processos >> Carrinho
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Garantir que o vendedor que finalizou a venda no carrinho seja corretamente registrado na nota, mesmo quando a venda não passa pelo acerto de caixa. 3 - Alteração
Ajustada para que ao finalizar um carrinho, quando a configuração de documento não passa pelo acerto de caixa, o sistema grave o usuário do vendedor que finalizou a venda, tanto no histórico de finalização, quanto na nota gerada, em vez de gravar o usuário logado no sistema. |
| MCP-8580 | Não gerar GNRE para notas importadas do e-commerce com uma conf. de documento que não emite NFe. | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Gera Nota Ecommerce
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Evitar a duplicidade de despesas ao importar um pedido do E-commerce que não emita nota fiscal e esteja configurado para gerar nota de transporte. 3 - Alteração
Ajustado o sistema para que a GNRE só seja gerada automaticamente quando a configuração do documento utilizada estiver configurada para Emitir NF-e = 'S'. Isso impede a geração de GNRE para pedidos que não emitem nota fiscal e que são configurados para gerar nota de transporte, evitando a duplicidade de despesas. |
| MCP-8574 | Tintométrico: Implementar filtro por etiqueta na Coleção da Suvinil | 1 - Menu
Tintométrico >> Coleção da marca Suvinil 2 - Objetivo
Possibilitar o uso do filtro de seleção de etiqueta "Laranja" ou "Branca" ao selecionar a coleção da Suvinil pelo Tintométrico. 3 - Alteração
Realizada inclusão do campo "Cor Etiqueta" o qual irá aparecer ao selecionar a tinta da marca Suvinil. Por padrão, o sistema exibirá na pesquisa rápida tanto Fórmulas da etiqueta laranja quanto branca da cor selecionada como já ocorria anteriormente antes desta implementação, e o usuário poderá desmarcar o checkbox filtrando a etiqueta desejada caso necessário, para que o sistema exiba apenas as tintas que correspondem à etiqueta selecionada. Esta inclusão tem como objetivo possibilitar aos clientes que usam etiqueta branca filtrar especificamente pela fórmula correspondente a esta etiqueta, para uso de fórmulas antigas da Suvinil. 4 - Configurações Necessárias:
Especificamente para as versões de tinta da Suvinil e posteriores, é necessário que seja utilizado o executável mais recente do Tintou.exe, com data de modificação deste executável posterior a 05/06/2024, o qual pode ser obtido na atualização do sistema posterior a esta data. |
595862 | MCP-8572 | Itens com LOTE saindo de forma divergente no XML e Danfe | 1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar para que ao imprimir a DANFE onde tenham itens com e sem lotes, que seja apresentado os vínculos corretamente entre produto e lote. 3 - Alteração
Ajustado as consultas utilizadas para gerar as impressões das DANFEs. Agora, todas essas consultas respeitam a mesma ordenação dos dados referentes aos produtos na nota. Esse ajuste evita erros na adição de informações de lote no produto errado, garantindo a consistência e a precisão dos dados na impressão das DANFEs. |
613617 | MCP-8570 | O Sistema não está realizando a entrega do pedido de compra quando no XML o mesmo item esta informado mais de uma vez. | 1 - Menu Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NFe 2 - Objetivo
possibilitar a entrega correta do pedido, quando o mesmo produto existir mais de uma vez o XML. 3 - Alteração
Realizado melhorias no cadastro de importação de XML, para que seja considerado corretamente a quantidade do produto na entrega e comparação com o pedido, pois em alguns casos quando o mesmo existia duas ou mais vezes no XML, contendo embalagem, este não estava tendo suas quantidades somadas corretamente. |
612300 | MCP-8554 | O Sistema não está Gerando as Notas de Vendas do E-commerce quando vem vazio os campo "Cidade Cliente a Importar - Cliente" e "Cidade a Importar - Entrega" e é informado manualmente. | 1 - Menu
Processos » Notas » Gera Nota e-Commerce 2 - Objetivo
Corrigir a geração de notas de e-commerce para utilizar corretamente a cidade informada na tela de geração da nota e melhorar o tratamento de erros ao cadastrar endereços automaticamente. 3 - Alteração
Ajustado o sistema para respeitar o campo "Cidade Cliente a Importar - Cliente" na tela de geração de notas de e-commerce, em vez de usar o campo "Cidade Pedido". Além disso, foram implementadas validações para que, caso ocorra um erro na criação de um endereço auxiliar para o cliente durante a importação da nota. Dessa forma, evita-se a importação com dados incorretos e problemas subsequentes na geração da nota. |
604463 | MCP-8535 | Data de Emissão da Duplicata de Imposto Retido ficando maior que a Data de Vencimento quando utilizada a opção de '2º Decêndio' nas Gerais. | 1 - Menu Processos >> Notas Fiscais >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Respeitar corretamente a data de vencimento das duplicatas a pagar referente aos impostos retidos na entrada. 3 - Alteração
Realizado melhorias no processo de geração de duplicatas a pagar referente aos impostos retidos, para que ao estar configurado como segundo decêndio respeite corretamente a data da emissão do documento, quando este tiver emissão retroativa. |
| MCP-8521 | Erro ao realizar manutenção de imagens do Produto | 1 - Menu Mercadorias >> Produtos >> Cadastro de Produtos. 2 - Objetivo Remover pop-up apresentado para realizar alteração das imagens no “Cadastro do Produto”. 3 - Alteração Ao clicar na imagem registrada na função "Cadastro do Produto" com o botão esquerdo do mouse, o sistema anteriormente exibia um pop-up com diversas opções de edição, como copiar e colar, carregar outra imagem, salvar como e etc. No entanto, essas ações não eram executadas corretamente pois o sistema acabava não suportando as mesmas, e isso resultava em uma mensagem de erro ao tentar salvar as alterações realizadas. Para solucionar esse problema, foi feito um ajuste para eliminar o pop-up, uma vez que as opções de exclusão e adição de imagens já estavam disponíveis no próprio grid, tornando a funcionalidade do pop-up redundante e desnecessária. |
595044 | MCP-8488 | Carrinho Permitindo Entregar Mais que o Saldo na Venda Futura | 1 -Menu Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo Entregar a quantidade correta de produtos na Venda Futura 3 - Alteração Depois de fazer uma venda do tipo “Venda Futura” no Carrinho, caso fossem alteradas as informações referentes ao “Múltiplo de Venda”, no momento de realizar a Remessa de Venda Futura, foi identificado que o sistema permitia que fosse feita a entrega de uma quantidade maior do que a vendida se essa não fosse compatível com o Múltiplo de Venda. Com isso, foram realizados ajustes de modo a garantir o ajuste permanente da situação, sendo assim, quando o usuário tentar realizar o processo descrito acima, o sistema deve apresentar uma mensagem |
| MCP-8476 | Tecnologia - Permitir visualizar as licenças utilizadas na tela de login sem necessidade de consumir uma licença. | 1 - Menu:
Tela de Login >> Outras Opções >> Listagem de usuários conectados 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde estava sendo considerado como uma licença consumida a rotina na tela de login a qual permite ao usuário consultar os usuários conectados 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que o sistema não considere como uma licença consumida a consulta pela rotina de Listar Usuários Conectados, e sim o login efetivo dentro do Construshow. |
604432 | MCP-8465 | Ajustar notas de Exportação/Retorno de Importação quando utiliza Fator de Conversão | 1 - Menu
Mercadorias >> Produtos
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Auxiliar no processo do envio de Notas de Exportação / Retorno de Importação quanto ao fechamento de valores. 3 - Alteração
Realizado melhorias no cadastro do produto, onde foi alterado a quantidade de decimais permitidos no campo 'Fator de Conversão' da aba 'Estoque / Compras' para que seja possível chegar ao valor necessário referente a quantidade a ser despachada, normalmente esta sendo em KG e ser utilizado outra unidade de medida para o produto no sistema. Também foi realizado melhorias no processo de inclusão de produtos diretamente na nota fiscal, para que ao ser utilizado uma pessoa cujo endereço seja da UF 'EX' não considere a quantidade de decimais informado nas configurações gerais (Processos >> Geral >> Casas decimais >> Número de casas decimais para Saídas) e passe a possibilitar a informação de até 10 caracteres para o valor unitário do item, afim de fechar exatamente o valor necessário para a emissão do documento, quando este depender de conversão para outras moedas, como o dólar. Juntamente com isso, foi realizado a adequação do envio da nota para que somente nestes casos esporádicos considere todos os decimais e não ocorra divergências de valores no momento do envio da nota, causando rejeições por parte do sefaz. |
605104 | MCP-8457 | Opção 'Aceita Saldo Negativo' do Portador não está sendo respeitada na rotina Despesas/Receitas | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas 2 - Objetivo
Garantir que a rotina de lançamento de despesas em "Despesas/Receitas" respeite a configuração de não permitir saldo negativo para os portadores, alinhando o comportamento dessa rotina com as demais rotinas do sistema. 3 - Alteração
Ajustada a rotina de "Processos >> Notas >> Despesas/Receitas" para validar a configuração 'Aceita Saldo Negativo' do portador. Agora, se o portador estiver configurado para ‘N - Não Aceita (bloqueia)’ saldo negativo, e for feito um lançamento no qual o saldo do portador ficaria negativo, a validação será aplicada. Isso é similar ao comportamento já existente nas rotinas de Lançamentos Financeiros, Adiantamento e na baixa de Duplicatas a Pagar. Se um lançamento de despesa for realizado que resulte em saldo negativo, o sistema apresentará um bloqueio, impedindo o lançamento. |
565011 | MCP-8449 | Item Tinta (Tintométrico) não Confere no Caixa pelo código de barras da etiqueta | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Permitir a conferência de produtos de tinta pelo código de barras gerado na etiqueta durante o processo de Acerto de Caixa, similar ao que já ocorre nas rotinas de Expedição e Entrega Imediata. 3 - Alteração
Ajustada a rotina de Acerto de Caixa para validar se o código de barras informado na conferência corresponde ao NROCODBARRTINTA no cadastro de produtos. Se houver correspondência, o sistema identificará o produto e permitirá a conferência utilizando o código de barras concatenado (IDCOLECAO + IDFORMULA + IDEMBTINTA). A implementação segue o mesmo padrão das rotinas de expedição, utilizando o separador definido nas Configurações Gerais. |
| MCP-8376 | Adequar o sistema para atender nota técnica 2024.001 MDF-e | 1 - Menu
Processos >> Documentos Eletrônicos >> MDF-e 2 - Objetivo
Adequar o envio do MDF-e para ser realizado de forma síncrona, em conformidade com a mudança normativa que descontinuará o método assíncrono a partir de 01/07/2024. 3 - Alteração
Realizadas as devidas adequações no sistema para que o envio do MDF-e seja feito de forma síncrona, uma vez que a forma assíncrona deixará de funcionar a partir de 01/07/2024. 4 - Configurações
Caso após a atualização do sistema ocorra algum problema no envio do MDF-e na forma Sincrona, pode ser executado o seguinte update no banco que ai o sistema voltará a enviar em formato Assincrono. UPDATE VSPLUGIN SET VALOR='N' WHERE NOME='MDFE_SINCRONO'; |
