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| MCP-8506 | Erro na atualização do Construshow na FK_PUSUARIO_VEICULOHODOMETRO | 1 - Objetivo:
Ajustar para que comando 395 execute corretamente. 2 - Alteração:
Foi alterado o comando 395 para buscar o campo do USERID da tabela PUSUARIO onde o USERID precisa ser igual a 'VIASOFT'. Criado também um index no campo USERID da tabela VEICULOHODOMETRO. |
| MCP-8501 | Não permitindo gerar carrinho com acréscimo e com parcela que zera overprice | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Permitir finalizar corretamente carrinhos com acréscimo e overprice no acerto. 3 - Alteração:
Durante o processo de venda no carrinho, para clientes com o cálculo de taxa "Overprice", se o valor total da venda for manualmente ajustado para um montante maior, o sistema interpreta que esse valor, incluindo o acréscimo, já considera a taxa "Overprice". Isso resulta em problemas ao simular o pagamento, quando é utilizado um parcelamento que zera a taxa "Overprice". O sistema recalcula os valores com base no preço original do produto, ignorando e perdendo o acréscimo inserido pelo vendedor. Mesmo após refazer a simulação de pagamento, tentativas subsequentes de finalizar a venda resultam em um novo recálculo, impedindo a finalização da venda. Para solucionar esse problema de 'loop', foi necessário ajustar o sistema para que o recálculo não ocorra, garantindo assim a conclusão da venda com o acréscimo adicionado manualmente pelo vendedor. |
606036 | MCP-8486 | O Sistema não está quitando as duplicatas utilizadas para abatimento em uma venda. | 1 - Menu
Financeiro >> Ficha Financeira
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Duplicatas a Pagar 2 - Objetivo
Ao finalizar uma venda no mobile, cuja forma de pagamento seja em abatimento seja realizada a quitação das duplicatas a receber e a pagar geradas no processo. 3 - Alteração
Efetuado o ajuste no servidor do mobile para prevenir erros de violação de acesso, garantindo que os processos de geração de notas por meio dos carrinhos no mobile sejam concluídos com sucesso e os abatimentos realizados corretamente. |
| MCP-8479 | Ajustar envio da tag "IndDeduzDeson" no XML da NFe | 1 - Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Evitar erros ao transmitir nota com ICMS Desonerado. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no componente ACBR para não montar a tag “IndDeduzDeson” caso a data que a nota está sendo enviada seja inferior a data do registro NT2023004 da tabela VsPlugin, isso para evitar que a nota apresente rejeições, pois como a Sefaz ainda não liberou as alterações em ambiente produção pode apresentar rejeição de campo não experado "This element is not expected." |
605635 | MCP-8478 | Violação de Acesso ao Finalizar Carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo
Remover apresentação de violação de acesso ao simular pagamento/finalizar carrinho. 2 - Alteração
Na rotina do Carrinho, ao iniciar uma nova venda com um cliente que não tivesse um conceito informado em seu cadastro, ocorria uma violação de acesso tanto ao simular um pagamento quanto ao finalizar o Carrinho, o que impedia a conclusão das vendas.
Para resolver de forma definitiva a situação, foram feitos ajustes para que a violação não seja mais apresentada aos usuários. |
605848 | MCP-8473 | Forlog - Caso no mesmo pedido tenha itens com locais diferentes, enviar separado ao forlog, pois muda o código operacional | 1 - Menu
Carrinho » Integração com Forlog 2 - Objetivo
Permitir integração de carrinho, onde os produtos foram vendidos com locais de retirada diferentes, sendo que cada local de retirada pode estar configurado com códigos de operação diferentes. 3 - Alteração
No cadastro de local de retirada existe uma configuração chamada “Forlog - Código Operação”, sendo que essa informação é um código de cadastro feito na forlog. Ao realizar um carrinho (pedido de venda) no Construshow, informando produtos com locais de retirada diferente, caso esses locais possuam códigos de operação diferente, o Construshow irá enviar como pedidos separados, mesmo que na tela da central de integração do Construshow mostre apenas uma linha, correspondendo ao único carrinho que existe no Construshow, a integração será executada mais de uma vez, uma para cada local de retirada diferente. |
| MCP-8472 | Erro ao adicionar primeiro produto ao carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo:
Remover a apresentação de erro/violação de acesso ao adicionar o primeiro produto ao Carrinho. 2 - Alteração:
No Carrinho, foi identificado que ao adicionar um produto por meio do botão "Incluir" e, em seguida, selecionar um local de retirada, um erro era apresentado ao usuário. Se o processo fosse repetido pela segunda vez, o erro se transformava em uma violação de acesso, impossibilitando a continuidade do processo.
Para garantir a solução permanente dessa situação, foram realizados ajustes para que o sistema não apresente mais erros ao adicionar produtos ao carrinho. |
| MCP-8470 | Apresentando notas já entregues na rotina de devolução rápida. | Menu:
Processos >> Carrinho,
Processos >> Notas >> Gera devolução de venda 1 - Objetivo:
Realizar a baixa correta da quantidade de produtos nos estabelecimentos quando utilizando roteiro de logística 2 - Alteração:
Em uma venda utilizando roteiro de logística, é necessário que o produto saia do Estabelecimento A (Local de Retirada) e vá até o Estabelecimento B (Local de Movimentação de Saldo). Entretanto, quando havia a necessidade de realizar a devolução da venda por meio da rotina de “Gera Devolução Rápida”, os saldos dos produtos não estavam sendo apresentados corretamente, o que resultava na perda das informações.
Foi identificado também que, dentro da rotina de “Devolução Rápida”, estavam sendo exibidas as duas notas (a de “Pedido de Venda” e outra de “Nota de Transporte”) referentes à venda realizada. Porém, ao tentar realizar a devolução do produto da nota de “pedido de venda”, era apresentada uma validação que impedia a continuidade da ação, causando confusões durante o processo.
Para resolver ambos os problemas de forma preventiva, foram realizadas mudanças e ajustes no procedimento ao realizar qualquer processo de retorno de saldo de produtos por meio da rotina de “Devolução Rápida”, garantindo que funcione de maneira correta. Além disso, foram feitas mais algumas alterações para que apenas a “Nota de Transporte” seja apresentada dentro dessa mesma rotina ao utilizar o processo de roteiro de logística. |
| MCP-8466 | Erro na importação de XML quando produto não possui vínculo nem embalagem | 1 - Menu:
Processos >> Documentos >> Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Possibilitar importar XML sem apresentar erro. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste na importação de XML para corrigir um problema que ocorria quando um item não possuía informação de embalagem ou ainda não estava vinculado a um fornecedor. Anteriormente, caso o item não estivesse vinculado ao fornecedor e tentássemos salvar a importação após vinculá-lo, o sistema gerava uma mensagem de erro e interrompia o processo. Com a atualização, esse erro foi corrigido, permitindo que a importação seja concluída sem problemas, mesmo quando essas condições são encontradas. |
603013 | MCP-8463 | Erro ao abrir a configuração de documento | 1 - Menu
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento 2 - Objetivo
Abrir corretamente uma configuração de documento, sem apresentar erro de campo não encontrado. 3 - Alteração
Ajustado para inicializar corretamente o SQL personalizado referente a tabela APARTIRDE, utilizada para validar as configurações de desconto na tela de configuração de documentos e evitar erros de campo não localizado. |
602718 | MCP-8446 | O Sistema está apresentando um saldo em Expedição na rotina "Balanço de Estoque" que não existe. | 1 - Menu Estoque >> Balanço de Estoque 2 - Objetivo
Apresentar corretamente o saldo em expedição no balanço de estoque. 3 - Alteração
Realizado ajuste na apresentação do saldo em expedição no balanço de estoque, pois em alguns casos o mesmo não estava sendo considerado corretamente, conforme as notas que realmente estavam aguardando para serem entregues. |
602850 | MCP-8440 | Mensagens de Erro ao Gerar QR CODE Chave PIX | 1 - Menu Recebimento em PIX 2 - Objetivo
Evitar problemas no recebimento em PIX quando o banco não aceita caracter especial. 3 - Alteração
Realizado melhoria no processo de recebimentos em PIX com integração direta com os bancos por API, pois em alguns casos os bancos passaram a não aceitar mais caractere especial na descrição dos títulos e dados dos clientes. Para isso, estes caracteres foram substituídos por seus caracteres correspondentes, por exemplo, 'ã' = 'a', 'ç' = 'c', 'é' = 'e' e assim por diante. Quanto ao funcionamento do sistema o mesmo não teve alterações visuais. |
| MCP-8439 | Alterar informação enviada na tag cAut para pagamentos em PIX (17) | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Adequar o sistema de acordo com a exigência da receita em relação a documentos fiscais acertados em PIX. 3 - Alteração:
Efetuado alterações relacionadas ao tipo de pagamento PIX, para que ao acertar em PIX onde são enviados os dados do pagamento, caso o PIX seja do tipo integrado seja gerado a tag cAut como o Código de Transação do PIX, caso o PIX seja do tipo Não Integrado então essa tag não será gerada e enviada para a receita. |
603013 | MCP-8436 | Imagens dos itens não visualiza no Carrinho quando exibida no modo Cartão | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Apresentar as imagens dos itens no carrinho quando utilizado o modo de visualização em Cartão. 3 - Alteração
Ajustado os parâmetros passados na consulta do banco de dados que carrega os produtos, para pegar corretamente o campo referente as imagens dos produtos e permitir carregar essa informação na tela. |
600450 | MCP-8432 | Erro ao retornar venda no carrinho. | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Ajustar o sistema para possibilitar a execução do processo de Retornar Venda pelo carrinho, permitindo que os vendedores retornar uma venda para o carrinho. 3 - Alteração
Foi realizado um ajuste nos filtros da consulta executada ao utilizar a opção 'Retornar Venda', para possibilitar a passagem correta do valor dos campos Nro do Cartão ou Nro do Carrinho por parâmetro. |
| MCP-8430 | Melhoria de Usabilidade na Importação de XML | 1 - Menu: Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Melhorias na usabilidade da rotina de Importação de XML, o qual não estavam de acordo com o esperado no que se refere a atualização das rejeições na importação. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que o sistema: Exiba as rejeições pendentes do XML importado desde o início. Atualize automaticamente as rejeições corrigidas referentes a produtos e data de entrada. Ao utilizar função 'desassociar produto do fornecedor' o sistema limpe tanto a descrição interna do item quanto o código do produto. Ao importar pela primeira vez o XML e salvar, ao acessar a aba de log e clicar no botão para Abrir Nota de pré-importação, o sistema exiba todas as informações referentes à importação.
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| MCP-8423 | Erro ao fechar tela de informar senha na assistência técnica | 1 - Menu: Processos >> Assistência Técnica; 2 - Objetivo: Remover apresentação de erro após fechar a tela de informar senha do vendedor. 3 - Alteração Após a criação de uma nova assistência técnica, foi identificado que ao salvar o registro e tentar gerar/finalizar um orçamento, se a tela aberta para que o vendedor informasse a senha fosse fechada, um erro era apresentado ao usuário, impedindo a continuidade da ação. Para corrigir esse problema, foram realizados ajustes para garantir que o erro não seja mais exibido. |
| MCP-8396 | Validando Saldo Lote "AGUARDANDO" ao fechar Balanço de Estoque | 1 - Menu: Estoque>>Balanço de Estoque 2 - Objetivo: Ajustar para que o balanço leve em conta as quantidade em AGUARDANDO e ENCOMENDA corretamente nos fechamentos, bem como ajuste de validações existentes 3 - Alteração:
Alterado para que o sistema passe a considerar corretamente as quantidades em AGUARDANDO e ENCOMENDA no fechamento do balanço tanto para itens normais quanto para itens com controle de Lotes 4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias |
577438 | MCP-8393 | Lentidão na emissão das Nota Eletrônica | 1 - Menu
Processos » Emissão de NF-e e Emissão de NFC-e 2 - Objetivo
Melhorar a performance do sistema no processo de emissão de NF-e. 3 - Alteração
Alterado o controle interno do sistema usado na geração de numeração de lotes para emissão de notas eletrônicas, vale citar que não estamos falando sobre numeração de lotes de produtos mas sim numeração de lote de emissão de documento eletrônico, ou seja, uma numeração interna que não é visível aos usuários. Com esse melhoria, em alguns cenários a melhoria foi uma redução de 1 a 5 segundos no tempo de emissão de cada nota, ficando mais visível no processo de expedição, mais especificamente quando é utilizado carga com várias notas. |
0 | MCP-8390 | Qualidade - Descrição conf. de documento cortada no carrinho | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Apresentar a descrição completa da configuração de documento na seleção de documento do carrinho. 3 - Alteração
Ajustado o tamanho do respectivo campo para que não corte na apresentação da seleção. |
595715, 598139, 604706 | MCP-8388 | Atualização Extrato GETNET V10.1 | 1 - Menu
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 2 - Objetivo
Melhorias no processo de conciliação de cartão através da getnet. 3 - Alteração
Realizado implementação no processo de conciliação de cartão da Getnet, para ser considerado o indicador de tipo de pagamento 'LQ' conforme layout 10.1 do mesmo, que se refere a 'Baixa por Liquidação'. Deste modo, registros que tiverem retorno com este indicador serão considerados para baixa no processo de conciliação, assim como os indicadores que eram fornecidos anteriormente pela mesma, afim de manter a disponibilidade em casos de leitura de arquivos antigos. |
602206 | MCP-8369 | Ajustar importação de NF-e quando XML não possui transportadora | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Importar XML sem apresentar erros 3 - Alteração:
Efetuado ajuste na importação de XML para garantir que, ao importar um XML sem informações sobre a transportadora, o sistema execute a importação sem falhas. Agora, mesmo na ausência desses dados, a importação será concluída corretamente, sem apresentar erros. |
0 | MCP-8368 | Nota Técnica 2023.004 NF-e/NFC-e tag relacionadas a Suframa | 1 - Menu:
Processos >>Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Adequar o sistema para atender norma técnica 2023.004 que está prevista para entrar em vigor em 01/07. 3 - Alteração: Efetuado adequação do sistema para que seja enviado no Grupo de Tributação do ICMS (Grupo N04) a nova tag indDeduzDeson, esse campo deverá ser preenchido com 0 ou 1 de acordo com a regra abaixo:
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. Quando o motivo de desoneração for 7 - SUFRAMA, a tag sempre será enviada como 1, pois a ZFM só aceita 1. |
0 | MCP-8366 | Balanceamento de Estoque - Fornecedor padrão sem Mix | 1 - Menu:
Estoque >> Balanceamento de Estoque. 2 - Objetivo:
Atualizar corretamente o “Mix Padrão“ dos produtos, pois é esse mix que será utilizado para listar o produto na rotina do balanceamento. 3 - Alteração:
Foi verificado que a rotina do Balanceamento de Estoque estava buscando somente por produtos que estivessem no mix do fornecedor marcado como padrão. Nesse caso, mesmo que o produto estivesse em um mix, se não pertencesse ao fornecedor padrão, ele não era apresentado no balanceamento de estoque. A regra do balanceamento é que, para aparecer/listar o produto, ele precisa estar em um mix. e primeiro o sistema vai verificar se existe algum pertencente ao fornecedor padrão, se não tem, deve buscar pelo que possui maior número (cód. mix). No banco de dados, existe uma function que verifica qual é o mix do produto (o mix do fornecedor padrão, ou o de cód. maior de outro fornecedor). Quando o sistema identifica o mesmo, ele é gravado no banco de dados como "mix padrão", que será utilizado pelo sistema para carregar o produto na tela do balanceamento. Para tratar essa questão, foram realizados ajustes na function, que grava o “mix padrão“, para que considere/grave corretamente essa informação mesmo quando o fornecedor padrão do produto não possuir mix, ou seja, deve buscar de outro que tenha. Lembrando que, essa function é acionada toda vez que marca um fornecedor como padrão no cadastro do produto, ou quando adiciona/remove o produto em algum mix. No atualizador, foi adicionado um script para atualizar o “mix padrão” de compra dos produto que estão sem, e que possam se encaixar nessa situação descrita acima. Adicionado também o campo “Mix Compra“ no cadastro do produto, na guia “5 - Estoque / Compra“. Nesse novo campo será possível visualizar/identificar o mix padrão de compra, que será usado para carregar o produto na rotina do Balanceamento. Na guia ”6 - Fornecedores”, foi adicionada também uma nova coluna, que exibe qual é o mix do fornecedor, isso vai permitir identificar rapidamente se o fornecedor possui ou não um mix próprio. Ambos os campos citados acima, são bloqueados para edição sendo atualizados automaticamente na inclusão/remoção do produto em algum mix, ou na alteração do fornecedor padrão. Imagem exemplo do novo campo “Mix Compra“ no cadastro do produto, na guia “5 - Estoque / Compra“: Imagem exemplo do novo campo/coluna “Mix Compra“ na guia “6 - Fornecedores“: |
593359 | MCP-8365 | Considerar Série no Sequencial da Numeração das NFSe | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Implementar ajustes para garantir que, da mesma forma que ocorre com a Nota Fiscal Eletrônica (NFe), o sequencial das numerações seja respeitado com base na série informada na configuração de documento. Isso evitará problemas na emissão de notas de serviços em casos de troca de município ou da série de emissão, mesmo dentro da mesma prefeitura. 3 - Alteração
Foi realizada uma modificação na consulta SEL_NFSE_GETLOTEID do banco de dados para as notas de serviço, de modo a considerar corretamente a série definida para emissão de NFS-e. |
588770 | MCP-8362 | Quando gerado CTE pela EXPEDIÇÃO o documento não vai para a fila fiscal automaticamente. | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição
Contábil/Fiscal >> Monitor de exportação fiscal 2 - Objetivo
Enviar para a fila fiscal os CT-es gerados pela rotina controle de expedição. 3 - Alteração
Implementado o envio para fila fiscal quando CT-e emitido pela Expedição, a configuração de documento exportar para o fiscal e o CT-e for autorizado. |
592299 | MCP-8361 | Não permitindo excluir nota de entrega caso não utilize o processo 192 mesmo não emitindo a nota | 1 - Menu
Processos >> Pedido >> Entrega de Pedido 2 - Objetivo
Ajustar para que na entrega de pedido, a validação de saldo do item ocorra antes da tentativa de envio da nota para a receita. 3 - Alteração
Foram implementadas validações adicionais ao processo executado durante a entrega de um pedido, para que verifique o saldo dos itens antes de transmitir a nota. Isso permite que em casos de bloqueio por estoque negativo o usuário consiga realizar a exclusão da nota mesmo que não tendo liberado o processo '192 - Pode retornar/finalizar/excluir nota ja enviada'. Como nesse processo a nota não foi enviada para a receita, ela não deve se enquadrar nessa condição, garantindo maior flexibilidade e controle sobre o processo de exclusão de notas durante a entrega de pedidos. |
595118 | MCP-8360 | Botão "Histórico de Carrinhos" dentro da rotina "Central de Contatos Agendados" não está funcionando. | 1 - Menu
Processos >> Central de Contatos Agendados 2 - Objetivo
Ajustar chamada de tela ao clicar no atalho 'Histórico de Carrinhos'. 3 - Alteração
Ajustado a funcionalidade para exibir o histórico dos carrinhos do cliente ao clicar no atalho correspondente. |
595141 | MCP-8358 | Notas de Ajustes | 1 - Menu
Ajuste e Transferência de Estoque 2 - Objetivo
Permitir integração de notas de transferência e notas de ajuste de estoque com a Forlog. 3 - Alteração
Ao utilizar tanto a rotina de transferência de estoque quanto a de ajuste de estoque, onde o usuário escolhe a configuração de documento e local de estoque para realizar as operações, o Construshow irá enviar as operações correspondentes a Forlog de acordo com a configuração de documento, sendo que as operações de saída serão enviadas como pedido de saída ao Forlog e as notas de entrada como operação de entrada para a Forlog usando o prefixo TRS na integração. |
566335 | MCP-8355 | Importação de XML, quando marcado a Opção "Nota Própria" não esta recalculando o estoque automaticamente se documento de Entrada. | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e. 2 - Objetivo:
Atualizar estoque corretamente na importação de XML de nota própria. 3 - Alteração:
Realizados ajustes na rotina de importação de XML, para que ao utilizar a opção “Nota Própria“ (guia Configurações), o sistema faça o recalculo do estoque corretamente. Anteriormente, após fazer importação de nota própria, era necessário fazer manualmente o recalculo de estoque (menu Estoque >> Recalcula Estoque dos Produtos). |
589205 | MCP-8347 | Ajustar notas referenciadas no a partir DE | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Levar para a NF-e os documentos referenciados quando na tela de aPartir De for utilizado o filtro Por Item 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema possibilitando que ao gerar uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em que a configuração de documento permita a geração de notas para clientes distintos, mesmo quando o filtro 'Por Item' é utilizado na tela 'aPartir De', o sistema agora incluirá os documentos referenciados na nota de destino. Anteriormente, essa funcionalidade só era aplicada quando o filtro utilizado na tela 'aPartir De' era 'Por Nota'." |
| MCP-8344 | Ajuste VSCONSULTA - SEL_MCP_EIESPED_FI_ONLINE3 | 1 - Menu:
Monitor Fiscal >> Movimentações >> Notas de Saídas 2 - Objetivo:
Corrigir erro onde quando uma nota de serviço é incluída manualmente, sem transmitir e não contendo impostos retidos, o sistema sincroniza apenas o cabeçalho, sem sincronizar os dados do serviço da nota e não carregando o valor contábil no Fiscal da nota sincronizada. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na consulta SEL_MCP_EIESPED_FI_ONLINE3, para que seja sincronizado os dados do item e valor contábil em nota fiscal de serviço inclusa manualmente sem envio para Prefeitura e sem impostos retidos. |
592656 | MCP-8336 | O Sistema não está Concluindo corretamente o Carrinho como Venda Futura quando encerrado a "Opção de Documento" no inicio do carrinho sem selecionar nenhuma configuração e estar demarcado nas Gerais para "Confirmar Conf Docto Finalizar". | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Corrigir para que o sistema respeite quando a configuração de documento selecionada na finalização do carrinho for diferente da configuração marcada como "Padrão Calc Imposto" nas Configurações Gerais. 3 - Alteração:
Ao desmarcar a opção "Confirmar Conf Docto Finalizar", depois de adicionar produtos em uma venda e fechar a tela de seleção de documentos, foi identificado que o sistema atribuía ao carrinho a configuração marcada como "Padrão Calc Imposto" (localizada na aba de Vendas >> Carrinho (Doctos)). Como resultado, mesmo se optado por finalizar a venda com uma configuração diferente, como "Venda futura" por exemplo, a configuração permanecia inalterada, causando confusões no momento de realizar o acerto da nota.
Para corrigir essa situação, foram implementados ajustes para garantir que, ao escolher uma opção distinta da configuração marcada como "Padrão Calc Imposto" para finalizar o carrinho, essa escolha seja respeitada e a venda seja concluída corretamente |
584249 | MCP-8330 | Descrição do Fornecedor no Cadastro de Produto não está atualizando ao realizar importação de nf-e | 1 - Menu
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e
Mercadorias >> Produtos
Cadastros >> Pessoas 2 - Objetivo
Realizar um ajuste que permita a atualização correta das informações de descrição dos produtos ao importar um XML com a opção 'Sim - Automático' habilitada. Quando os itens do documento já estiverem vinculados ao fornecedor, mas as descrições dos produtos no XML forem diferentes das descrições cadastradas ou estiverem em branco, o sistema deve garantir que essas informações sejam corretamente atualizadas. 3 - Alteração
Foram realizadas modificações na consulta utilizado na importação de XML, para remover a condição que comparava o código de barras do item no XML com o armazenado na tabela ITEMPESSBAN. Isso permite que o valor do campo Descrição seja atualizado corretamente, mesmo quando o código de barras do fornecedor estiver nulo. |
591030, 589734 | MCP-8317 | Validação do Tomador na importação de CTRC | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> CTRC 2 - Objetivo:
Implementar para que na validação do CNPJ que ocorre ao importar o XML de CT-e, ao incluir CTRC, valide também a tag do TOMADOR, independente se existe ou não a informação (tags) de destinatário e/ou remetente. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que sistema também valide a tag do tomador (<toma>), independente se existe ou não o CNPJ do Estabelecimento logado nas tags de destinatário e/ou remente, onde está sendo importado o XML de CT-e na inclusão de CTRC. Também alterada a mensagem de alerta caso nenhuma das tags do XML as quais o sistema já valida hoje (agora incluindo a do tomador) tenha CNPJ vinculado ao estabelecimento o qual está sendo realizado o carregamento do XML, ficando da seguinte forma: “Destinatário/Emitente/Remetente/Tomador do CT-e não é o estabelecimento selecionado“. |
584697 | MCP-8313 | Pessoa cadastrada no e-commerce não integra automaticamente no Monitor Fiscal | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota eCommerce 2 - Objetivo:
Enviar corretamente para o fiscal on-line pessoas incluídas pelo cadastro manual de pessoas e também pela rotina de geração de notas e-Commerce. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para garantir que ao cadastrar uma pessoa manualmente pelo cadastro de pessoas e também ao incluir uma pessoa automaticamente pela rotina Gera Nota e-Commerce, elas sejam corretamente enviadas para o fiscal on-line, pois na versão anterior quando uma pessoa era incluida por um dos dois processos citados ela não estava integrando automaticamente, sendo necessário forçar a integração de cadastros da mesma manualmente. |
433784 | MCP-8312 | Apresentar mensagem em cheques já consultados e autorizados pela Multicrédito | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos
Processos >> Notas >> Adiantamentos 2 - Objetivo
Mostrar mensagem de validação quando o cheque já está autorizado na MultiCrédito. 3 - Alteração
Realizada validação para que ao informar o CMC7 de um cheque que já consta no sistema, ao liberar a ação ‘314 - Solicita Consulta de Cheque MultiCrédito’, mostre uma mensagem informando ao usuário que o cheque já está autorizado e que não poderá ser consultado novamente, nos detalhes, irá listar informações do cheque como: banco, agência, conta, número do cheque e valor. Anteriormente, ao informar o CMC7, a ação era liberada e o processo finalizado, sem informar ao usuário o motivo da tela de consulta da MultiCrédito não ter sido acionada. 4 - Configurações Necessárias
Marcar para ser executada a ação ‘314 - Solicita Consulta de Cheque MultiCrédito’. |
582830 | MCP-8306 | Pedido de Compra gerado pela Necessidade de Compra não utilizando o Preço de Partida | 1 - Menu
Processos >> Necessidade de Compras 2 - Objetivo
Ajustar para que ao gerar os pedidos através da necessidade de compra, seja considerado o preço de partida dos itens, quando tiver informado um preço de partida para o fornecedor, e esse seja padrão de compra e a configuração de documento padrão para pedido esteja configurada para utilizar o preço de partida. 3 - Alteração
Alterado para que seja considerado o preço de partidade corretamente, quando se encaixar nos fatores descritos anteriormente no objetivo da tarefa. 4 - Configurações Necessárias
Para que seja considerado o preço de partida no calculo do custo do produto ao gerar o pedido irá considerar os seguintes fatores.
Necessário que o fornecedor do mix esteja marcado como fornecedor padrão e ter um preço de partida vinculado ao produto: E a configuração de documento estar marcada para o utilizar o "T-Preço Partida": |
590689 | MCP-8302 | Substituição de executáveis VsRelX | 1 - Menu:
Executáveis do VsRelX e PersonX 2 - Objetivo:
Corrigir erro de Violação de Acesso ao visualizar o desenho no VsRelx. 3 - Alteração:
Ajustada codificação dos EXEs do VsRelX e PersonX para que seja possível visualizar o desenho de relatório selecionado. |
| MCP-8296 | Autcml - Não está gravando FCP ao transmitir automaticamente a nota com origem da venda | 1 - Menu:
Vendas/Clientes >> Vendas >> Vendas >> Botão Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde não é gravado no banco de dados, na tabela PITENFS nos campos BASEFCP, PFCP e VFCP, os valores correspondentes ao tributo FCP, quando o estabelecimento está configurado para envio automático da nota fiscal após salvar a venda. 3 - Alteração:
Ajustado para que quando salvo uma venda e enviada a nota automaticamente, os valores referentes ao FCP sejam gravados nos campos BASEFCP, PFCP e VFCP da tabela PITENFS. No envio manual os valores já gravam normalmente nos campos. |
| MCP-8292 | Ajuste da View V_LISTACEGA | 1 - Menu:
Processos » Conferência /Lista Cega » Confere Lista Cega 2 - Objetivo:
Editar View responsável pela consulta da rotina de Conferência Lista Cega para correção de erro específico quando a consulta retorna mais de uma linha. 3 - Alteração:
Realizada edição da consulta V_LISTACEGA para correção do erro. |
| MCP-8291 | Qualidade - Antecipação de cancelamento marcando somente um controle da nota | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo
Implementar um ajuste para garantir que, ao realizar o cancelamento antecipado de uma nota com mais de um controle gerado, todos os controles associados à mesma nota sejam selecionados, considerando que o cancelamento é da nota total. 3 - Alteração
Ajuste realizado para quando tiver mais de um controle gerado para a mesma nota de transporte, sejam selecionados todos os controles da mesma nota ao realizar o cancelamento antecipado, pois o cancelamento é total da nota. Ajustado também para casos onde tenham locais de retirada diferente, ao alocar na carga sejam separados os controles deixando um local de retirada em cada controle, assim evitando duplicidade dos controles no Retorno de Entregas. |
| MCP-8285 | Fiscal Online - IDORIGEM na Exportação de Inventário Igual quando Indicadores de Propriedade são Diferentes | 1 - Menu
Contábil/Fiscal>>Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar o sistema para que, durante a exportação do inventário para o módulo fiscal, o ID de origem (IDORIGEM) seja diferenciado de acordo com o indicador de propriedade dos itens, permitindo que o fiscal online reconheça corretamente os registros como distintos. 3 - Alteração
Implementada modificação na exportação do inventário para o módulo fiscal, de modo a incluir a informação do indicador de propriedade no ID de origem. Isso garantirá que os registros sejam diferenciados adequadamente, mesmo quando um item possui saldo tanto em propriedade própria quanto em propriedade de terceiros. Exemplo de como ficará o idorigem agora: |
569309 | MCP-8284 | Desconto progressivo x Ajustes nas regras no cadastro e na utilização do recurso | 1 - Menu:
Mercadorias >> Produtos.
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Melhorar o formato/lógica do cadastro de desconto progressivo quando se usa critérios de Tipo de Pessoa. 3 - Alteração:
Realizado alterações no recurso de “Desconto Progressivo“, onde foi habilitado a possibilidade de adicionar várias entradas/linhas com o mesmo tipo de pessoa específico. Anteriormente só estava permitindo uma linha/condição por tipo de pessoa. Com essa alteração, ao realizar vendas de produtos com descontos progressivos, o sistema vai percorrer por todas as condições cadastradas, para identificar os critérios de quantidade e tipo de pessoa que se encaixam no que foi informado na venda. O sistema vai considerar a linha com maior desconto, independente da ordem em que os os critérios estão no cadastro. Isso porque podem haver varias linhas em que a qtde e tipo de pessoa da venda se encaixam, porém o que vai determinar qual vai ser usado, é a linha que possui o maior % de desconto. Vale destacar que, ao alterar o cliente da venda, o desconto progressivo será atualizado de acordo com o que estiver definido na configuração geral “Recalcular Preço ao Alterar Cliente“. |
585634 | MCP-8283 | Balanceamento de Estoque não permitindo usar produtos com saldo (mas sem excesso) | 1 - Menu:
Estoque >> Balanceamento de Estoque. 2 - Objetivo:
Permitir visualizar corretamente no balanceamento de estoque os produtos que não tem excesso mas que possuem saldo. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no balanceamento de estoque para que ao utilizar o filtro “Estoque Ideal acima de (Excesso)“ como 0% (zero), o sistema considere e exiba corretamente os produtos que possuem saldo. Anteriormente, se o filtro utilizado tivesse que apresentar itens com saldo negativo, o sistema só mostrava o produto se a soma de todos os saldos (dos estabs. filtrados) fosse maior que 0. Dessa forma dependendo do filtro utilizado, o sistema acabava não mostrando alguns produtos com saldo, pois como somava todos, os negativos impactavam nessa conta. Agora foi ajustado a consulta que apresenta os produtos na tela do balanceamento para que não considere os produtos/estabs com saldo negativo nessa situação/soma. Exemplo na imagem abaixo: |
| MCP-8245 | Melhoria na Apresentação dos Lançamentos da Multiadquirente | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 2 - Objetivo
Melhorias no processo de conciliação de cartão através da multadquirente. 3 - Alteração
Realizado implementação no processo de conciliação de cartão da multiadquirente, onde foi realizado a inclusão de duas novas colunas nos dados retornados, sendo 'Estab' referente ao código do estabelecimento configurado e retornado junto com os lançamentos da multi e também a coluna 'Conc. Arquivo' para ser possível visualizar se o lançamento em questão já foi conciliado.
Juntamente com a informação anterior, foi adicionado um novo filtro 'Somente Pendentes' onde se marcado irá apresentar somente os lançamentos que não tiverem sido conciliados, ou seja, onde a data de baixa esteja em branco.
Para lançamentos que por ventura tenham sido baixados manualmente, pela rotina de acerto de cartão, e não foram conciliados por esta rotina, agora os mesmos serão apresentados com o Status 'BX' e na cor cinza, conforme a legenda.
Caso o processo de antecipação seja utilizado pela empresa, a partir de agora também serão listados estes registros para a conciliação (Ocorrência ANT) seguindo o mesmo procedimento e critérios das ocorrências de pagamento, não sendo necessário configurações adicionais.
Também foi alterado a descrição e hint de alguns filtros com o intuito de melhorar o entendimento do usuário quanto a opção selecionada, mas mantendo a mesma funcionalidade. |
572602 | MCP-8206 | correção da tecnologia da TECD-1788 referente a direitos de acesso a menu que não remove do usuário se aplicado ao grupo | 1 - Menu:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Acesso a Menus. 2 - Objetivo:
Salvar corretamente as definições de acesso aos usuários. 3 - Alteração:
Foram realizados alguns ajustes na rotina de configuração de acessos aos menus do sistema, de modo que, ao definir o tipo de acesso para um grupo, as permissões dos usuários pertencentes a esse grupo sejam atualizadas corretamente. Anteriormente, em algumas situações específicas, o sistema não estava refletindo as mudanças feitas nos tipos de acesso dos grupos nos usuários associados. |
568928 | MCP-8198 | Ajuste na Importação de NF-e para Considerar Somente Embalagens Associadas ao Produto | 1 - Menu Processos>>Documentos Eletrônicos>>Importação de NF-e 2 - Objetivo
Não permitir o uso de embalagens que não estiverem vinculadas ao produto na importação de XML. 3 - Alteração
Realizado inclusão de uma validação no processo de importação de XML no que se refere ao uso da embalagem, para que caso seja realizado a alteração do produto e houver uma embalagem informada, esta também seja validada, permitindo seu uso somente se para o novo produto informado, a embalagem também esteja vinculada. Caso o novo produto informado possua uma embalagem padrão de entrada, esta será atribuída automaticamente na importação e caso a embalagem não esteja de acordo, a linha do produto será apresentada em vermelho e será adicionado uma rejeição impedindo a importação. |
573413 | MCP-8196 | Importação de arquivo no Balanço não lendo as informações corretamente | 1 - Menu:
Estoque >> Balanço de Estoque; 2 - Objetivo:
Realizar ajuste para que dados de arquivos na rotina de "Balanço de Estoque" sejam lidos corretamente. 3 - Alteração
Foi identificado que, ao importar um Balanço de Estoque com a opção "Importar pelo SKU" marcada, o produto listado na primeira linha da planilha não estava sendo reconhecido corretamente pelo sistema, e com isso, ao tentar finalizar a importação da tabela, um erro era apresentado ao usuário. Desse modo, para garantir a solução definitiva da situação, foi realizado um ajuste que deve garantir que a primeira linha da planilha seja devidamente considerada durante o processo. |
579435 | MCP-8189 | Bloquear movimentação de ajuste de estoque para determinado intervalo | 1 - Menu
Configurações << Documentos << Movimentação de Documentos
Estoque << Ajuste de Estoque 2 - Objetivo
Bloquear a inclusão e/ou exclusão de notas de ajuste através da rotina de Ajuste de Estoque. 3 - Alteração
Implementado dentro da rotina de Ajuste de Estoque uma verificação que garante que a nota de ajuste esteja dentro do intervalo permitido tanto para inclusões tanto para exclusões. Para isso, foram configuradas para que as opções 'NF's de Entrada' e 'NF's de Saída' na rotina “Configurações >> Documentos >> Intervalo de Movimentações de Documentos”, também considerem os documentos de ajuste com operação AE e AS, respectivamente. Essa validação evitará movimentações fora do intervalo permitido, bloqueando o processo e exibindo uma mensagem de bloqueio ao usuário conforme necessário. |
573347 | MCP-8098 | Parâmetro no item para enviar ou não o lote para o Forlog | 1 - Menu:
Processos » Integração Forlog 2 - Objetivo:
Criar no cadastro do produto para produtos que usam lote uma opção que se envia lote ou não para Forlog no pedido de venda. (Configuração simples, habilitada somente se estiver como Usa Lote = Sim). Sugestão: Envia Lote Forlog: Sim/Não. Na integração para Forlog de pedidos de venda, respeitar essa configuração de produto, onde caso esteja = Não, não deve enviar o lote a Forlog. Após a conferencia de produtos pela Forlog, caso seja separado um lote diferente no construshow deve ser alterado o lote da venda, e recalculado estoque. (Hoje na expedição já temos a opção de trocar o lote da venda, mas a ideia é que quando retornar um lote diferente do que o vendedor selecionou, o sistema troque o lote automaticamente, respeitando o que veio do Forlog). 3 - Alteração: Foi realizado a criação do do campo “Envia Lote Forlog“ na tela de “Cadastro de Produtos“ aba “5-Estoque/Compra“ para sinalizar se envia ou não o LOTE para o Forlog, o mesmo foi criado como Default 'N' respeitando assim a regra anterior. Essa opção só estará disponível caso a opção “Usa Controle de Lote“ seja igual a “Sim“; Realizado ajuste também na consulta que faz o envio dos produtos no pedido de venda para a Forlog, para carregar o lote de acordo com o campo “Envia Lote Forlog; |
573346 | MCP-8097 | Criar parâmetro na configuração de documento e enviar para Forlog | 1 - Menu:
Processos » Integração Forlog 2 - Objetivo:
Criar um campo na configuração de documento do Construshow, para informar o cod de documento correspondente do Forlog 3 - Alteração: Realizado a inclusão do campo “Cód. Documento Forlog“, o qual será utilizado na integração com a Forlog; |
573340 | MCP-8096 | Quantidade Mínima e máxima saldo estoque - Enviar forlog | 1 - Menu:
Processos » Integração Forlog 2 - Objetivo:
Construshow deve disponibilizar nos dados dos itens o saldo mínimo e máximo para saldo de exposição dos itens e o saldo mínimo e máximo para o estabelecimento 3 - Alteração: Ajuste para enviar o "ESTOQUEMAXIMO" e "ESTOQUEMINIMO" de acordo com a tabela “ITEMREPOSICAO“ nos campos "QuantidadeMaximaEstoque" e "QuantidadeMinimaEstoque"; |
562711 | MCP-8017 | Não excluir históricos de liberações relacionas a nota após excluir de fato a nota | Menu:
Processos >> Notas >> Notas Fiscais,
Processos >> Central de Autorizações de Pendências. 1 - Objetivo:
Gravar corretamente as informações relacionadas ao histórico de solicitações na Central de Liberações. 2 - Alteração:
Ao incluir uma nota fiscal e solicitar a liberação de certas ações, como a de exclusão por exemplo, observou-se que o sistema não estava registrando as informações adequadamente na aba "Todas as Solicitações", resultando na perda das solicitações não liberadas imediatamente pelo administrador. Como solução, foram feitos ajustes para garantir a correta gravação das informações relacionadas às ações que exigem liberação pela rotina da Central de Liberações. |
564584 | MCP-7994 | Integrar mais de um local de estoque com o Forlog | 1 - Menu
Processos » Integração Forlog 2 - Objetivo
Integrar produtos de notas de entrada e notas de saídas separando por unidade operacional da forlog de acordo com o local de estoque ou local de retirada do construshow, num modelo onde a forlog mais de uma unidade operacional recebendo ou enviando mercadoria, sendo ditado pelo local do Construshow. 3 - Alteração
Alteração no cadastro de locais de estoque do Construshow, adicionando um novo campo chamado “Forlog - Unidade Operacional” o qual será usado no envios das ordens de recebimento e retirada da forlog de acordo com o local de estoque do produto da nota do construshow. |
534351 | MCP-7989 | Possibilitar Alteração do Hodômetro / Horímetro final dos Veículos | Menu: Frota >> Ficha do Veículo. 1 - Objetivo Permitir modificação nos valores do hodômetro na rotina de “Ficha do Veículo” 2 - Alteração Na rotina de “Ficha do Veículo”, foi adicionada uma nova aba na tela de “Lançamento de Alteração do Hodômetro”, que servirá para consultar os últimos registros relacionados ao veículo filtrado. Nessa tela, os usuários poderão modificar as informações da coluna de "KM Final", vinculada ao "Retorno de Entregas" dentro da rotina de Expedição, as quais devem atualizar automaticamente conforme realizadas alterações. Outra rotina onde também poderão ser alterados os dados relacionados à quilometragem final, é a de “Despesas/Notas” quando criada alguma nota referente à despesa de combustível. Quanto à alteração dos dados do "Hodômetro Inicial", a mesma permanece sendo alterável apenas na rotina "Veículos (Placas)" |
549095 | MCP-7831 | Emissão de NFe e Importação de NFe a partir de pedidos de e-commerce | Documentação realizada no Confluence.
NF-e Automática
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| MCP-7706 | Ajustar transferência de Cheques entre estabelecimentos | 1 - Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 2 - Objetivo:
Corrigir erro ao realizar mais de uma transferência entre estabelecimentos para um mesmo cheque pela rotina de Manutenção de Cheques Recebidos. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que ao realizar a transferência de cheque de um estabelecimentos para o outro, ao retornar outrora transferido para o estabelecimento de origem, o sistema realize a transferência sem apresentar erro. |
430840 | MCP-6121 | Implementar Cobrança Bancária, CNAB 400 do Banco Inter (077) | 1 - Menu: Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança 2 - Objetivo
Permitir a geração de boletos bem como a utilização de remessas bancárias utilizando o banco Inter (077). 3 - Alteração
Realizado implementação do layout bancário do banco Inter, para ser possível o controle e geração de boletos através do Construshow.
Também foram incluídos as possibilidades de uso do banco 077 nos processos de geração de remessa e retorno bancário, afim de possibilitar a integração completa com o mesmo. 4 - Configurações Necessárias
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária |
293306 | MCP-4490 | Ajustar Saldo Inicial do Fluxo de Caixa | 1 - Menu:
Financeiro >> Fluxo de Caixa; 2 - Objetivo:
Permitir visualizar os valores corretamente após maximizar/minimizar os agrupamentos na tela. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na tela do Fluxo de Caixa, para calcular corretamente os totalizadores ao fazer agrupamentos. Anteriormente quando agrupava as informações no grupo, o sistema estava considerando em duplicidade o saldo inicial. |
