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613617 | MCP-8654 | Importação de XML com a tag "xPed" | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e 2 - Objetivo:
Ajustar o processo de importação de XML para garantir que a tag "xPed" seja corretamente localizada no sistema, permitindo a correta atribuição das quantidades e facilitando o vínculo automático dos pedidos e apresentação das legendas corretamente. 3 - Alteração:
Realizado ajuste no processo de importação de XML para considerar apenas os caracteres numéricos da tag "xPed" referentes ao código do pedido do fornecedor. Dessa forma, o sistema conseguirá validar e localizar corretamente os pedidos lançados, independentemente das informações adicionais que o fornecedor possa incluir na tag.
Para facilitar a identificação do pedido que está referenciado na tag, foi adicionado uma nova coluna no Grid que lista os Produtos da Nota, o qual apresenta do código do fornecedor enviado no XML. |
0 | MCP-8672 | Erro na seleção de um "Meio de Pagamento (NF-e)" no formulário de cadastro de Situação de Duplicatas/Cheques | 1 - Menu:
Cadastros >> Situação de Duplicatas/Cheques 2 - Objetivo:
Corrigir a inconsistência no campo “Meio de Pagamento (NF-e)” ao cadastrar uma Situação de Duplicatas/Cheques, garantindo que as opções "14 - Duplicata Mercantil" e "15 - Boleto Bancário" sejam apresentadas separadamente para seleção correta. 3 - Alteração:
Realizado ajuste para que os meios de pagamento no campo “Meio de Pagamento (NF-e)” sejam listados de forma correta e separada, permitindo a seleção entre "14 - Duplicata Mercantil" e "15 - Boleto Bancário" individualmente. |
625044, 627293 | MCP-8696 | Pedidos do Ecommerce estão com a Forma de Pagamento em branco e gerado Nota no estabelecimento errado. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota eCommerce 2 - Objetivo:
Respeitar o estabelecimento selecionado para Gerar a Nota e também o tipo de acerto Outros informado nas configurações gerais quando o pedido não vem com acerto. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste no sistema para garantir que o campo 'Estab. a Gerar' seja respeitado corretamente na geração de notas eCommerce, assegurando que as notas sejam emitidas no estabelecimento selecionado nesse campo. Além disso, foi ajustado para que, quando um pedido de eCommerce não contiver um tipo de acerto específico, o sistema utilize o tipo "Outros" para a nota fiscal, conforme definido nas configurações gerais do eCommerce no campo 'Cód. Outros p/ Notas eCommerce'. |
611935 | MCP-8563 | Ao inativar cadastro de pessoa o sistema está perdendo informações da pessoa em notas já lançadas. | 1 - Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal » Aba 2 - Configurações, campo "Dados do Cliente" 2 - Objetivo:
Apresentar as informações de Dados do Cliente de notas já lançadas quando o cadastro da Pessoa da nota foi inativado. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que caso tenha sido inativado o cadastro de uma determinada Pessoa, ao acessar algum documento desta Pessoa pela rotina de Notas que foi lançado antes da inativação, ao acessar a aba 2 - Configurações seja possível visualizar informações no campo de Dados do Cliente referentes a Pessoa que foi inativada. |
00 | MCP-8620 | Ajuste nas Configurações Gerais da Multiadquirente | Menu:
Configurações >> Gerais >> Filial - Integrações 1 - Objetivo
Ajustar a apresentação das configurações da Multi Adquirente na rotina de “Configurações Gerais”. 2 - Alteração
Foi identificado que dentro da rotina de “Configurações Gerais”, onde as configurações da Multi Adquirente estavam disponíveis, as mesmas não eram apresentadas corretamente ao usuário quando a resolução do monitor era menor, o que impedia a edição dos campos, já que eles não ficavam totalmente visíveis.
Para resolver essa questão, implementamos duas telas distintas para a inserção dos dados referentes: uma pertencente a Multi Adquirente e outra para as Configurações de Integrações. Dessa forma, garantimos que a edição dos campos possa ser realizada sem dificuldades, independentemente da resolução do monitor. |
616862 | MCP-8621 | Erro ao copiar tabela de preço do tipo "Aplicar em: Classificação mercadológica". | 1 - Menu:
Mercadorias >> Preço >> Tabela de Preço 2 - Objetivo:
Ajustar o processo de cópia e criação de tabelas de preço para que o salvamento da nova tabela ocorra corretamente sem apresentar mensagens de erro. 3 - Alteração:
Realizado ajuste para evitar mensagens de erro ao salvar uma nova tabela de preço copiada, concedendo acesso apenas ao estabelecimento onde a tabela está sendo criada, garantindo que a operação seja concluída corretamente. |
623049 | MCP-8664 | Ao Entregar Pedido está sendo bloqueando processo ao clicar em Pagamento | 1 - Menu:
Processos >> Pedidos >> Entrega de Pedido 2 - Objetivo:
Ajustar a rotina de entrega de pedido para evitar travamentos e mensagens de erro durante o acerto financeiro, permitindo a finalização correta da nota. 3 - Alteração:
Ajustada a rotina de entrega de pedido para que a configuração de documento usada na entrega não valide outras configurações de "A partir de", evitando mensagens de erro e bloqueios na finalização da nota. |
0 | MCP-8712 | Executar atualização automática na tela Gera Notas eCommerce mesmo quando apresenta erro | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota eCommerce 2 - Objetivo:
Evitar erros na geração de notas eCommerce. 3 - Alteração:
Foram realizados ajustes na geração de notas do eCommerce para evitar travamentos. Além disso, foi implementado um mecanismo que recarrega a tela automaticamente em caso de problemas na geração das notas, prevenindo a duplicidade de notas para o mesmo pedido. Também foi tratada a importação de pedidos com campos que possuem informações maiores do que as permitidas pelo Construshow. Agora, esses campos são truncados e apenas a informação permitida é importada. |
0 | MCP-8573 | Remover opção Cadastro Rápido - F2 para embalagens na Imp. de XML | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e 2 - Objetivo:
Ajustar as opções apresentadas na coluna 'Embalagem' na rotina de importação de XML, para que correspondam corretamente às funcionalidades de cadastro e consulta de embalagens. 3 - Alteração:
Alterados os botões das opções na coluna ‘Embalagem', para que abram o cadastro e a consulta de embalagens. Isso evita confusão dos usuários, garantindo que as ações correspondam à funcionalidade esperada. Ao utilizar a opção ‘Cadastro de Embalagem - F4’, após realizar o cadastro da embalagem, será necessário vinculá-la manualmente ao item para que seja listada corretamente na opção ‘Consultar Embalagem - F3’, pois o vínculo não é feito automaticamente. |
582928 | MCP-8617 | Ação 2 "Valida Saldo Devedor da Pessoa" apresentando o "Total Devedor do Cliente" com valor errôneo. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Ajustar a rotina de validação do saldo devedor para apresentar corretamente o total devedor do cliente. 3 - Alteração:
Ajustado o calculo do saldo devedor na ação 2 - 'Valida saldo Devedor da Pessoa', para carregar corretamente os valores referentes à conta pessoal. Isso garante que o saldo apresentado na ação seja condizente com os valores da ficha financeira da pessoa, evitando divergências. |
0 | MCP-8624 | Travamento do construshow ao excluir uma transferência de produtos entre filiais | 1 - Menu:
Estoque >> Transferência Entre Filiais >> Aba Notas Geradas 2 - Objetivo:
Corrigir ocorrência de travamento ao clicar no botão para excluir as movimentações na rotina de Transferência entre Filiais. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que o sistema possibilite a exclusão de movimentação realizada na rotina de Transferência entre Filiais. |
609443 | MCP-8581 | Renegociação de duplicatas com Taxa Financeira não detalhando no Contábil | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo:
Contabilizar as taxas da duplicata da mesm aforma que é contabilizado o Juro Pendente 3 - Alteração:
Foi criada uma configuração dentro das Configurações Gerais do sistema para tratar as taxas de renegociação de duplicatas como juros pendentes. Esta configuração gera um lançamento específico na contabilidade e discrimina o valor da taxa de boleto e/ou taxa de renegociação (juros da parcela) como juros pendentes na duplicata de renegociação.
Essa configuração 'Renegociar Taxas como Juros Pendentes' será habilitada somente quando a opção 'Renegociar Juros como Juros Pendentes' estiver como SIM. 4 - Configurações
Menu Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral >> 'Renegociar Taxas como Juros Pendentes' |
558629 | MCP-8705 | Duplicatas a Pagar gravando com mais de duas casas decimais (Nota de Entrada, Adiantamento e Nota de Despesa) | 1 - Menu:
Processos >> Notas
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-em
Financeiro >> Duplicatas a pagar 2 - Objetivo:
Corrigir a gravação de valores com mais de duas decimais nas inclusões de duplicatas a pagar, independente da rotina que está sendo inclusa a duplicata. 3 - Alteração:
Ajustados os processos de inclusão de duplicatas a pagar, para garantir que os valores sejam gravados corretamente com apenas duas casas decimais. A solução aplicada garante que todos os valores sejam arredondados com duas casas decimais para assegurar a precisão dos dados. |
617682 | MCP-8627 | Ajustes na rotina de Importação de XML | 1 - Menu:
Processos » Documentos Eletrônicos » Importação de NF-e 2 - Objetivo:
Corrigir erro de violação de acesso que ocorre após Salvar a atualização do código de barras da aba de Validação das Informações, quando o foco está no campo de Produto. Também corrigir mensagem de erro de Dataset quando é realizado o clique no botão de Validação de NFs da aba de Importação de Arquivos, especificamente após ser realizada a atualização do código de barras. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que não ocorra erro ao salvar dentro da opção de Atualizar Código de Barras quando o foco está no campo de Produto. Também realizada correção para que após carregar o XML, ao acessar novamente a aba de Importação de Arquivo e clicar no botão de Validar NFs, não ocorra mensagem de erro. |
620870 | MCP-8634 | Filtro de Pessoa não respeitando Estabelecimento no Relatório de Cheques Recebidos | 1 - Menu:
Relatórios » Financeiro » Cheques Recebidos
Relatórios » Financeiro » Cheques Emitidos 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência nos relatórios de Cheques Recebidos e Emitidos onde não está respeitando o estabelecimento ao abrir a opção para selecionar mais de uma pessoa no filtro de pessoas, o qual acaba duplicando os dados que estão sendo apresentados da pessoa selecionada na pesquisa. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que ao acessar a opção de filtrar e selecionar Pessoa (atalho Ctrl + Enter), ao pesquisar por uma Pessoa específica o sistema carregue apenas a pessoa pesquisada, sem repetir o mesmo registro. |
0 | MCP-8725 | Reinf não está respeitando estab Fiscal na exportação | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Exportar o registro 4020 do Reinf para o estab fiscal indicado nas configurações gerais. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para que durante a exportação do registro Reinf 4020 para o Fiscal Online, o sistema considere o campo 'Estab no Fiscal' indicado nas Configurações Gerais, pois na versão anterior ele estava enviado para o estabelecimento do Construshow. |
615941 | MCP-8687 | Nota sendo excluída ao liberar ação 45 com a configuração Finaliza Carrinho com Pendências como S- Sim (Não Baixa Estoque) | Menu:
Processos >> Carrinho.
Configurações >> Gerais >> Configurações Gerais 1 - Objetivo
Manter a nota no acerto de caixa após a liberação da ação 45, quando a configuração "Finaliza Carrinho com Pendências" estiver marcada como S - Sim (Não Baixa Estoque) nas Configurações Gerais. 2 - Alteração
Ao marcar a configuração "Finaliza Carrinho com Pendências" como "S - Sim (não baixa estoque)", ao realizar uma venda com produto em estoque negativo, a ação 45 (Solicita liberação de Estoque Negativo) deve ser exibida na tela para liberação. Caso a tela fosse fechada sem nenhuma ação, o carrinho era finalizado e a nota gerada ficava com pendência no Acerto de Caixa (indicada em vermelho). No entanto, ao liberar a ação na rotina de "Central de Autorização de Pendências", o sistema estava excluindo a venda incorretamente, como se a ação fosse negada, impossibilitando a continuidade da venda.
Para corrigir permanentemente essa situação, foram implementados ajustes que melhoram o comportamento do sistema. Agora, ao autorizar a nota na Central de Liberação, ela será mantida no Acerto de Caixa, permitindo a finalização correta do processo. |
629106 | MCP-8731 | Travamento na finalização de carrinho no Oracle 11 (Consulta de Venda Futura) | Menu:
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo
Ajustar para que o sistema deixe de travar no momento de finalização de Carrinhos em bancos Oracle 11g, 2 - Alteração
Foi identificado que em bancos de dados Oracle 11g, durante a finalização de uma venda, o sistema travava no momento em que consultava/carregava as informações referentes à venda futura, o que acabava impedindo a correta finalização do carrinho.
E para resolver o problema, foi necessária a implantação de algumas correções que eliminem os travamentos na finalização da venda em bancos da Oracle 11g, garantindo um processo mais fluido e eficiente, de forma a evitar a ocorrência de novos casos. |
603565 | MCP-8564 | Campo Valor Unitário ficando com mais de 4 casas decimais nas Transferências importando planilhas | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal. 2 - Objetivo:
Respeitar configuração de casas decimais para entrada. 3 - Alteração:
Foi ajustado para que, ao utilizar a opção de preço "S-Médio+ICMS-ST" dentro da “Configuração de Documento”, o preço do produto seja arredondado corretamente, de acordo com a configuração geral de decimais utilizada para entrada. Anteriormente, o cálculo estava gerando valores com muitas casas decimais, resultando em divergências. Além disso, o componente de leitura de planilhas foi atualizado para uma versão mais moderna que permite a leitura de arquivos do tipo .xlsx. Também foi adicionada uma barra de progresso na tela de espera de alguns processos. |
00 | MCP-8644 | Permitir editar a KM inicial do veiculo | Menu:
Frota >> Ficha do Veículo 1 - Objetivo
Realizar a alteração da quilometragem inicial do veículo na rotina de Ficha do Veículo. 2 - Alteração:
Ao realizar a entrega de uma carga, o sistema considera automaticamente a informação do KM Final registrado para essa entrega e contabiliza como quilometragem inicial para o próximo transporte. Com o foco em aprimorar a experiência do usuário, foi realizada a implementação de um ajuste dentro da rotina de “Ficha de Veículo”, que permite agora ser editada a quilometragem inicial do veículo, de forma a evitar maiores transtornos causados por dados inseridos incorretamente.
Quando o KM inicial for maior que o KM Final, o sistema deve apresentar a seguinte validação: E, quando for inserido um KM Final menor que o Km Inicial, deve ser apresentada a seguinte mensagem: |
628394 | MCP-8730 | Inconsistência ao Gerar Comissão para Comissionado com duplicata renegociada | 1 - Menu:
Financeiro >> Comissões >> Gera Comissão 2 - Objetivo:
Ajustar a rotina de geração de comissão para comissionados, garantindo que as duplicatas renegociadas e quitadas sejam corretamente consideradas na comissão. 3 - Alteração:
Corrigido o processo de geração de comissão para comissionados, assegurando que as duplicatas renegociadas e posteriormente quitadas sejam incluídas corretamente no cálculo da comissão. Anteriormente, apenas o valor abatido na primeira duplicata estava sendo considerado, ignorando o valor quitado da duplicata renegociada. Agora, ambos os valores são considerados, corrigindo a discrepância observada. |
626147 | MCP-8732 | Ajuste na Data/Hora MDF-e quando não Enviado/Encerrado | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> MDF-e 2 - Objetivo:
Apresentar data de envio, autorização e encerramento corretamente. 3 - Alteração:
Ajustado para que seja apresentado as datas do MDFe em branco quando não houver data disponível, anteriormente, a data 30/12/1899 era exibida por padrão, o que poderia gerar confusão. Além disso, implementamos a gravação correta da data de envio do MDFe e também atualizamos o componente de apresentação das datas na tela do MDFe, aprimorando a interface para que as datas sejam exibidas de forma mais clara e intuitiva. |
631013, 631039 | MCP-8745 | Impressão de Orçamento não validando ação de desconto. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Validar corretamente as ações de desconto ao imprimir um orçamento. 3 - Alteração:
Ajustado para validar corretamente os dados do carrinho ao efetuar a impressão de relatórios. Na versão anterior, a validação do desconto máximo dos produtos não estava funcionando corretamente, o que causava transtornos para os clientes. |
631500, 631521,631429,631499 | MCP-8752 | Erros ao gerar notas manuais pela tela de notas | 1 - Menu:
Processos >> Nota 2 - Objetivo:
Não apresentar erros ao abrir tela de notas 3 - Alteração:
Efetuado correção na abertura da tela de notas, para que não apresente erro, importante citar que o erro ao abrir a tela, poderia ocasionar diversos outros erros como consequencia deste primeiro. |
00 | MCP-8611 | Ajuste na visualização dos boletos sem Regerar o Nosso Número | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Impressão de Boletos 2 - Objetivo
Visualizar os boletos sem regerar o nosso número mantendo as informações de portador, cabeçalho e detalhe de cada boleto impresso. 3 - Alteração
Ajustado para que ao realizar a impressão de diversos boletos, utilizando a opção ‘visualizar’ sem alterar o nosso número, cada boleto seja impresso mantendo suas informações originais como portador, cabeçalho e detalhe. |
0 | MCP-8649 | Cancelamento de CT-e na Expedição não está excluindo o financeiro gerado | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle Expedição
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e 2 - Objetivo:
Ajustar para que ao realizar o cancelamento do CT-e pela expedição, o acerto financeiro seja excluído corretamente e garantir a atualização do motivo do cancelamento seja gravado corretamente no sistema. 3 - Alteração:
Corrigido o processo de cancelamento de CT-e pela tela de expedição para que o acerto financeiro seja excluído corretamente, evitando pendências de pagamento. Ajustada também a gravação do motivo do cancelamento, para ocorrer no momento do retorno das informações da Sefaz, garantindo a correta atualização no sistema e evitando problemas de comunicação que possam causar a não gravação dessas informações. |
623391 | MCP-8679 | Histórico de Lançamento Financeiro não está atualizando quando alterado a configuração de documento para um com série diferente. | Menu:
Processos >> Carrinho,
Processos >> Acerto de Caixa,
Financeiro >> Lançamentos Financeiros,
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documentos. 1 - Objetivo
Atualizar o “Histórico” do Lançamento Financeiro quando selecionada uma configuração de documento com uma série diferente informada. 2 - Alteração
Com a opção "Alterar configuração de documentos ao finalizar documento no caixa" habilitada, ao concluir uma venda com uma configuração de documento específica e ao efetuar o pagamento em dinheiro ou PIX (que resultam em lançamento financeiro), no momento de finalizar a nota na rotina de Acerto de Caixa, uma tela é exibida para que seja selecionada outra configuração de documento. conforme as gerais. Foi observado que, se a configuração escolhida tivesse uma série diferente da inicial informada em seu cadastro, o sistema não atualizava essa informação na rotina de "lançamento financeiro", mantendo a série da configuração de documento original escolhida no momento de início da venda.
Para corrigir esse problema, foi necessário implementar um ajuste para que o sistema valide corretamente a mudança de série, permitindo assim a atualização dos pagamentos e das informações relevantes no “Histórico” de Lançamentos Financeiros da nota. |
627878 | MCP-8728 | IPI não sendo calculado ao trocar o Local de retirada na Finalização do Carrinho quando possui serviço agregado | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Recalcular corretamente os impostos quando carrinho possui serviço agregados e o local de retirada for de outro estab. 3 - Alteração:
Ajustado para que, ao trocar o local de retirada do carrinho, o sistema recalcule os impostos, atualize o total do carrinho e, se possível, recalcule os pagamentos. Isso é necessário para evitar diferenças de valores quando os impostos interferem no total do carrinho. |
0 | MCP-8662 | Balanço de Estoque apresentando 'Qtde Contada' errada em itens que controlam lote. | Menu:
Estoque » Balanço de Estoque
Estoque » Inventário de Estoque 1 - Objetivo
Corrrigir inconsistência especificamente na rotina de Balanço de Estoque em relação a soma da quantidade de cada lote dos itens quando realizada a importação por arquivo de contagem, onde o sistema impede o fechamento do balanço informando que a "Quantidade total informada para o lote está diferente da quantidade contada para o produto". Também possibilitar que as rotinas de Balanço de Estoque e Inventário de Estoque reconheçam arquivos de contagem no formato .XLSX 2 - Alteração
Realizada devida correção para que a rotina de Balanço de Estoque realize corretamente a soma da quantidade de lotes para cada item contido nos arquivos de contagem. Também foi realizada melhoria para que tanto as rotinas de Inventário de Estoque quanto de Balanço de Estoque possam realizar am leitura de arquivos no formato .XLSX |
