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| MCP-8584 | Incluir dados de envio do PIX na VsConsulta para validar VsPlugin | 1 - Menu:
Processos >> Notas>> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Limitar a quantidade de caracteres da tag cAut até a liberação da nota técnica 2023.004 3 - Alteração:
Efetuado alteração no sistema para que envie na tag cAut apenas 20 caracteres se a data de envio da NF-e/NFC-e for menor que a data do registro 'NT2023004' da tabela VSPLUGIN. Desta forma evitará rejeições enquanto a nota técnica não entra em produção. |
613677 | MCP-8565 | Overprice não zerando quando usado embalagem na venda. | 1 - Menu
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo
Respeitar corretamente configuração geral, para zerar overprice no acerto a vista. 3 - Alteração
Realizado ajustes para considerar corretamente a configuração geral “Zera Over Price para Pagamento em Dinheiro“. Anteriormente, ao realizar vendas com embalagem, ao fazer o acerto em dinheiro, o sistema zerava o overprice apenas para uma unidade da embalagem, agora com o ajuste calculo será feito para todas as unidades corretamente. |
614882 | MCP-8562 | Erro ao Realizar Abertura do Caixa no Oracle 11g | 1 - Menu Financeiro >> Controle de Caixa 2 - Objetivo
Compatibilizar o processo de controle de caixa com o oracle 11g. 3 - Alteração
Realizado melhorias no processo de controle de caixa, pois em alguns cenários quando utilizado o oracle 11g o mesmo poderia estar apresentando mensagens de função em estado inválido. |
612143 | MCP-8561 | Atualização da coleção Suvinil para a versão 5.0.5.2024-05-24 - Tintomax | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Alterar coleção de dados da Suvinil através do Tintou da versão 5.0.5.2024-05-24 de modo a apresentar parte das embalagens e bases da versão anterior. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Suvinil versão 5.0.5.2024-05-24, na aplicação do Tintou. |
612300 | MCP-8554 | O Sistema não está Gerando as Notas de Vendas do E-commerce quando vem vazio os campo "Cidade Cliente a Importar - Cliente" e "Cidade a Importar - Entrega" e é informado manualmente. | 1 - Menu
Processos » Notas » Gera Nota e-Commerce 2 - Objetivo
Corrigir a geração de notas de e-commerce para utilizar corretamente a cidade informada na tela de geração da nota e melhorar o tratamento de erros ao cadastrar endereços automaticamente. 3 - Alteração
Ajustado o sistema para respeitar o campo "Cidade Cliente a Importar - Cliente" na tela de geração de notas de e-commerce, em vez de usar o campo "Cidade Pedido". Além disso, foram implementadas validações para que, caso ocorra um erro na criação de um endereço auxiliar para o cliente durante a importação da nota. Dessa forma, evita-se a importação com dados incorretos e problemas subsequentes na geração da nota. |
611608 | MCP-8549 | Atualizar coleção Suvinil para a versão 5.0.5.2024-05-21 - Matcon | 1 - Menu
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Alterar coleção de dados da Suvinil através do Tintou da versão 5.0.5.2024-05-21 de modo a apresentar parte das embalagens e bases da versão anterior. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Suvinil versão 5.0.5.2024-05-21, na aplicação do Tintou. |
610337 | MCP-8519 | Erro ao finalizar pedido no caixa com observação (INTEGRAÇÃO FORLOG). | 1 - Menu
Integração Forlog
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Integrar a Forlog pedidos realizados no Construshow onde tenha informado uma observação ao cliente da venda. 3 - Alteração
Removido os caracteres de quebra de linha do campo de observação, com isso possibilitando a integração corretamente. |
| MCP-8485 | Geração de logo no boleto e nome do banco na remessa (UniPrime/SysPrime) | 1 - Menu
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Cabeçalho de Cobrança Bancária
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 - Objetivo
Alterar o nome do Banco para Sysprime e imprimir a logo do banco nas 3 guias do boleto. 3 - Alteração
Realizado melhoria na cobrança bancária do banco 099 - Uniprime, para que ao gerar a remessa de cobrança, nas posições 80 a 94, seja gerado com o nome do banco SYSPRIME e também para que ao realizar a impressão do boleto no modelo padrão, seja impresso a logo do banco nas 3 guias do boleto, incluindo no Recibo do Pagador que para os demais bancos não é impresso. Essa alteração de impressão foi somente para este banco. |
602014;605769;611624;610560 | MCP-8461 | Ao gerar nota de transporte, quando a nota possui rejeição, sistema valida o processo 290 incorretamente. | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) >> Gera nota de transporte
Configuração >> Usuários >> Configuração de Grupo de Usuários >> 1 - Configuração de Processos >> Cód. Ação 290 2 - Objetivo
Corrigir inconsistência para que caso esteja habilitada a ação 290 - Bloqueia Cancelamento de Notas Fiscais Emitidas há mais de 24h, e a nota fiscal de transporte emitida esteja dentro do prazo de cancelamento de 24 horas, o sistema possibilite o cancelamento desta nota de transporte. 3 - Alteração
Realizada devida correção para que caso esteja habilitada a ação 290 e a nota esteja dentro do prazo de 24h após sua emissão, o sistema possibilite o cancelamento da nota. Caso esteja fora do prazo de cancelamento, o sistema continuará bloqueando o cancelamento de Notas Fiscais emitidas há mais de 24h |
599381 | MCP-8420 | Alteração na Tributação x Usuário e Data/Hora da Última Alteração no Cadastro de Produto | 1 - Menu
Mercadorias >> Produtos. 2 - Objetivo
Atualizar corretamente informações do usuário e data da última alteração nos produtos. 3 - Alteração
Foram implementados ajustes no sistema para garantir a gravação correta do usuário e da data da última alteração no cadastro. Anteriormente, em alguns casos, como nas modificações realizadas nas tabelas de tributação, o sistema não registrava qual usuário efetuou essas alterações. Como resultado, as informações sobre o último usuário e a data da alteração não apareciam corretamente. |
597502 | MCP-8418 | Importar os dados da última versão (13/05/2024) da Sayerlack | 1 - Menu
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Alterar coleção de dados da Sayerlack através do Tintou da versão 2024-05-13 de modo a apresentar parte das embalagens e bases da versão anterior. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Sayerlack versão 2024-05-13, na aplicação do Tintou. |
600233 | MCP-8413 | Bloqueio de promoção no conceito do carrinho se perdendo ao utilizar botões de ativar/desativar promoção. | 1 - Menu
Cadastros >> Pessoa >> Conceito da Pessoa.
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo
Apresentar informações referentes ao preço de promoção corretamente conforme determinado no conceito do cliente. 3 - Alteração
Na rotina do Carrinho, ao utilizar um cliente cujo conceito não permite preços promocionais, ocorriam erros no cálculo dos valores quando um produto com preço promocional era inserido. Se o preço de promoção fosse ativado, desativado e ativado novamente por meio dos botões disponíveis no grid da rotina, o sistema apresentava o valor promocional mesmo que o cliente não pudesse utilizá-lo.
Esse problema também acontecia ao adicionar o produto antes do cliente. Quando um cliente com restrição a preços promocionais era inserido após os produtos, o sistema não respeitava essa configuração, permitindo a finalização da venda com o preço promocional sem qualquer validação.
Para resolver definitivamente essa situação, foram realizados ajustes no sistema de modo que, independentemente da ordem de inserção das informações ou da manipulação dos botões de preço promocional, as configurações referentes ao conceito do cliente devem ser corretamente consideradas. |
| MCP-8411 | Ajustar Contabilização de despesas geradas automaticamente | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Expedição Controle de Expedição 2 - Objetivo
Contabilizar corretamente a GNRE quando a mesma é feita pelo processo de geração automática. 3 - Alteração
Efetuado ajuste no sistema para gerar corretamente os lançamentos contábeis de GNRE quando estes são gerados automaticamente, pois na versão anterior quando era gerado uma GNRE de Difal a partir de uma nota de transporte por exemplo o sistema gerava a GNRE mas não gerava o lançamento contábil, sendo necessário contabilizar pela central de contabilização. |
589048 | MCP-8409 | Janela de "Layout de Impressão de Cobrança Bancária" não aparece para NFSE. | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Corrigir inconsistência onde não é apresentada a tela de impressão de boletos ao clicar no botão Executar Ação Rápida na rotina de Acerto de Caixa, quando desabilitada a ação de usuário 187 - Não permite impressão de boletos e quando a configuração da Parcela selecionada de pagamento está definida como Impressão obrigatória de boletos, em notas que possuem apenas Serviço. 3 - Alteração
Realizada devida correção para que caso seja obrigatória a impressão de boletos, selecionado o acerto financeiro em boleto e a nota possuir apenas Serviço, ao Executar Ação Rápida na rotina de Acerto de Caixa o sistema carregue a janela do Layout de Impressão de Cobrança bancária para que o usuário realize a impressão. |
| MCP-8400 | Travamento no sistema durante alteração de endereço em massa | 1 - Menu
Cadastros >> Pessoa >> Alteração de Dados das Pessoas 2 - Objetivo
Melhorar o desempenho da rotina de alteração em massa do cadastro de pessoas, quando alterado vários registros simultaneamente. 3 - Alteração
Realizados ajustes na alteração em massa de rota e região para eliminar lentidão e travamentos durante a atualização dos endereços. Além disso, foi tratado o processo na trigger de atualização de descrição do endereço para que seja executada apenas quando houver alteração em colunas relevantes ao processo, evitando execuções desnecessárias. |
592688 | MCP-8378 | Devolução de Compra a "partir de" x Travamento do sistema | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal; 2 - Objetivo
Permitir salvar devolução de compra corretamente. 3 - Alteração
Identificamos e corrigimos uma situação específica no método de recálculo de PIS/COFINS. Em alguns casos, ao salvar uma devolução de compra, o sistema estava travando devido a um "loop" no recálculo. |
586535, 604332 | MCP-8375 | CTE está gravando campo base de ICMS mesmo quando configurado que não possui base | 1 - Rotina
Processos >> Notas >> CTRC
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e 2 - Objetivo
Carregar base de ICMS somente se o CTRC ou CT-e possuirem base configurada na tributação. 3 - Alteração
Efetuado alteração na tela de CTRC/CT-e para que o campo Base de ICMS seja preenchido apenas quando o documento possuir configuração de ICMS com Base. Na versão anterior, o campo Base de ICMS era sempre preenchido, mesmo quando os documentos não possuíam destaque de ICMS. Isso estava impactando negativamente a exportação fiscal. No CT-e foi ajustado também os campos de Base PIS/COFINS pois na versão anterior a base de PIS/COFINS era calculada sobre a base de ICMS e isso afoi alterado para que seja calculado sobre valor do frete + o valor do pedágio, para que caso não exista ICMS mas exista Pis e Cofins o sistema calcule corretamente o valor de PIS/COFINS. |
595987 | MCP-8367 | Duplicata Liberada Após a Conferência da Lista Cega, mesmo Processo 228 desmarcado | 1 - Menu
Processos >> Conferência/Lista Cega >> Confere Lista Cega; 2 - Objetivo
Respeitar corretamente a definição de acesso do usuário na liberação de pagamentos (Processo 228 - Libera Pagamento para Duplicatas a Pagar). 3 - Alteração
Foram realizados ajustes no sistema para que a configuração do processo 228 seja corretamente considerada ao executar a Conferência de Lista Cega. Agora, o sistema trata adequadamente a liberação ou não das duplicatas. Anteriormente, mesmo com o processo 228 desmarcado, as duplicatas estavam sendo liberadas durante a conferência da lista cega. |
578204 | MCP-8202 | Adicionar a opção de PIX no Pagamento de Cheque de Terceiro Acertado | 1 - Menu
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 2 - Objetivo
Permitir o pagamento em PIX no acerto de cheques de terceiros utilizando a opção ‘Devolver e Acertar’ da aba de cheques baixados. 3 - Alteração
Implementado ajuste no sistema para possibilitar o pagamento em PIX ao utilizar a opção ‘Devolver e Acertar’ na aba de Cheques Baixados/Acertado. Isso garante a mesma funcionalidade de pagamento em PIX que já está disponível em outras formas de entrada. |
540175 | MCP-7770 | Realizar Cancelamento do TEF ao Retornar Nota no Acerto de Caixa | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Chamar o cancelamento do TEF ao cancelar um documento pelo acerto de caixa ou retornar o pedido para o carrinho. 3 - Alteração
Efetuado ajuste no sistema para que o cancelamento do TEF seja acionado ao cancelar um documento pelo Acerto de Caixa ou quando um pedido (nota de transporte) cuja nota foi cancelada e o pedido retornou para o caixa e na sequencia é retornado para o carrinho.
O comportamento desse cancelamento depende da configuração do processo 344 (Obriga cancelamento do TEF ao cancelar a nota fiscal). Se a configuração estiver marcada, a nota fiscal só poderá ser cancelada se a transação TEF também for cancelada.
Se a configuração estiver desmarcada, o sistema exibirá uma mensagem ao usuário, permitindo que ele escolha se deseja ou não cancelar a transação TEF. 4 - Configurações
Menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Processo 344 - Obriga cancelamento do TEF ao cancelar a nota fiscal |
431155 | MCP-7352 | Melhora nas informações da ação 144 - Valida Desconto Máx. na Baixa de Duplicatas a Receber | 1 - Menu
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Processos >> Central de Autorização de Pendências 2 - Objetivo
Obter mais informações nos detalhes da ação 144 - Valida Desconto Máx. na Baixa de Duplicatas a Receber para facilitar e agilizar a tomada de decisão para autorização ou não da ação. 3 - Alteração
Incluído nos detalhes da ação 144, além das informações já existentes, os dados abaixo, considerando a opção da gerais 'Juros Remanescentes para Juros Pend' como Sim. Saldo da Duplicata (carrega o que consta no grid da duplicata campo ‘Saldo’); % Juros Mensal (carrega o valor informado no campo de '% Mensal de Juros'); Valor de Juros Pendentes (carrega o que consta em ‘Juros Pend’ da duplicata); Valor do Recebimento (carrega o valor que está sendo recebido); Valor Juros Restantes (carrega o valor que ficará em 'Juros Pend' após a baixa); Valor pendente (carrega o valor total que ficará ainda para ser baixado).
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516968 | MCP-7291 | Carregando todas as formulas após filtrar a coleção para vendedores novos | 1 - Menu
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Carregar corretamente as formulas das tintas quando utilizado por um novo usuário. 3 - Alteração
Modificado o processo de gravação e recuperação dos dados de registro para que seja feita apenas uma única requisição ao servidor, com o objetivo de melhorar também o desempenho da rotina. 4- Especificação
Quando um novo usuário acessa o Tintométrico e utiliza a opção de tinta personalizada pela primeira vez, o campo "Coleção" na aba "Personalizada" não é carregado automaticamente, pois ainda não existe nenhuma opção salva no registro. Portanto, é necessário selecionar a coleção personalizada manualmente apenas no primeiro uso. Nas próximas vezes, o código da coleção será carregado automaticamente e os dados do grid serão filtrados corretamente, garantindo que as fórmulas das tintas sejam exibidas conforme esperado. |
473807 | MCP-7130 | Sistema não está filtrando na auditoria Baixa de Duplicata a Pagar com cheques de terceiros | 1 - Menu
Auditoria 2 - Objetivo
Permitir filtrar pelo nome da tabela na Consulta Auditoria da ACERCHTE. 3 - Alteração
Realizado ajuste na gravação do nome da tabela na auditoria, pois em alguns casos como na gravação da Baixa de Duplicata a Pagar com Cheque de Terceiros estava perdendo o último caractere do nome da tabela ficando ACERCHT, impossibilitando a consulta pelo filtro do nome da tabela, visto que o correto é ACERCHTE. |
