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648769 | MCP-9046 | Não aplicando Desconto no Carrinho para itens quando tem itens com Lote | 1 - Menu:
Processos >> Vendas >> Carrinho 2 - Objetivo:
Ajustar o processo de aplicação de descontos no carrinho para que os itens adicionados após um produto com lote em Ponta de Estoque recebam o desconto corretamente. 3 - Alteração:
Realizado ajuste para que, ao aplicar desconto via atalho (CTRL + D), os produtos sem lote incluídos após um item de ponta de estoque em promoção recebam o desconto normalmente, mesmo que o item com lote não permita desconto. |
646454 | MCP-9048 | Na central de contabilização o IRPJ é contabilizado tanto no PEDIDO DE VENDA como na NOTA FISCAL, sendo assim, o imposto fica duplicado no contábil | 1 - Menu:
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento 2 - Objetivo:
Possibilitar que impostos retidos sejam calculados no pedido mas não sejam contabilizados. 3 - Alteração:
Realizado a criação do campo “Contabiliza imp. Retidos” na Configuração de Documentos, por padrão essa opção será carregada como "Sim". Quando a opção estiver definida como “Sim“ o sistema continuará realizando a contabilização da forma antiga, ou seja contabilizando o impostos retidos separadamente.
Com a opção marcada como “Não“ o sistema não fará a geração dos lançamentos de impostos retidos e irá deduzir o valor que totalizou os impostos retidos da conta Crédito a fim de fechar os lançamentos contábeis de Débito e Crédito. OBS: Nessa configuração não foi contemplado o ISS, pois já existia uma configuração específica para ele então a validação do mesmo continua pela configuração já existente. 4 - Configuração
Menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento >> Aba - Contábil /Fiscal >> Contabiliza Imp. Retido. |
651254, 653776 | MCP-9083 | Ao finalizar um carrinho não esta finalizando o Agendamento de Contato | 1 - Menu:
Processos >> Agendamento para Contato >> Status dos Contatos
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo:
Finalizar automaticamente o agendamento de contatos vinculado ao carrinho no momento da finalização, desde que as configurações adequadas estejam aplicadas. 3 - Alteração:
Foi adicionado um campo no cadastro de Status de Agendamento de Contato para definir um motivo padrão ao finalizar o contato. Assim, quando uma nota é concluída no caixa e o carrinho possui um contato vinculado, caso o Status esteja configurado nas preferências gerais e tenha um motivo padrão definido, o sistema encerrará automaticamente o contato, sem exibir a tela de seleção de motivo. Além disso, se o carrinho estiver associado a uma configuração de documento que não realiza a finalização no caixa, o motivo padrão do Status será utilizado para encerrar automaticamente o agendamento vinculado. Se o Status configurado para finalizar o agendamento não possuir um motivo padrão, o sistema continuará exibindo a mensagem solicitando o motivo para a conclusão do agendamento. 4 - Configurações:
Necessário informar dentro do cadastro do Status ( Processos >> Agendamento para Contatos >> Status dos Contatos) configurado para a finalização do agendamento um motivo padrão, existindo o motivo padrão o agendamento será automaticamente finalizado quando configurado esses status nas configurações gerais. O cadastro do motivo deve ser do tipo 4 - Agendamento de Contato, semelhante imagem abaixo: E o cadastro de Status deve estar vinculado a esse motivo semelhante imagem abaixo: |
647496 | MCP-9043 | Ajustes no Geração de Boletos Banco Delbank | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária. 2 - Objetivo:
Possibilitar a geração do código de barras conforme o layout do DELBANK. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de geração do código de barras do banco delbank(435) de modo que o mesmo monte corretamente as informações do código de barras, possibilitando assim o registro e pagamento posteriormente. |
658107 | MCP-9175 | Ao gerar transferência entre filiais, o campo consumidor final é gerado sem valor | 1 - Menu:
Estoque >> Transferência entre Filiais 2 - Objetivo:
Evitar erros na exportação de notas de Transferência para o Fiscal. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste para que ao gera uma nota de transferência pela rotina de Transferência entre Filiais o sistema grave o campo CONSUMF como N, pois na versão anterior estava gravando como Null e isso gerava erros na exportação fiscal. |
644492 | MCP-9081 | Inconsistência na Análise de Compras ao apresentar quantidade Informada para cotação de compras | 1 - Menu:
Processos >> Análise de Compras 2 - Objetivo:
Atualizar a Quantidade Informada quando utiliza a opção Cotar Todos. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste na rotina de Análise de Compras para que ao clicar com o botão direito e utilizar a opção Cotar Todos e clicar em SIM na mensagem apresentada o sistema atualize o campo Qtde Informada com as quantidades disponíveis na coluna de sugestão, pois na versão anterior isso não estava ocorrendo. |
0 | MCP-9197 | Problema ao cancelar/excluir nota apresenta mensagem de financeiro baixado mesmo sem ter | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Nota de Adiantamento 2 - Objetivo:
Permitir cancelar/excluir documento sem apresentar mensagem de financeiro baixado 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no cancelamento/exclusão de notas (nota/nota de adiantamento, etc) para que ao tentar cancelar/excluir não apresente a mensagem: “Existem documentos financeiros baixados. Necessário estornar as baixas para poder Excluir/Cancelar a Nota.” pois na versão anterior mesmo não existindo documentos baixados em alguns casos essa mensagem era apresentada impossibilitando o usuário de cancelar/excluir a nota. |
0 | MCP-8885 | VsHub - Implementar EndPoint para Reimpressão de Boletos | 1 - Menu:
Servidor » API
Construshow » Nota Fiscal » Nota » Impressão DANFE NFCe 2 - Objetivo: Oferecer API’s para impressão de download de XML da nota fiscal utilização em personalizações e também pelo aplicação do Portal do Cliente.
Oferecer API’s para impressão de boletos em formato PDF para utilização em personalizações e também pelo aplicação do Portal do Cliente.
Oferecer API’s para impressão de DANFE em formato PDF tanto para NFC-e do mesmo modo que já existia para NFe. 3 - Alteração:
As API’s foram desenvolvidas como novos recursos, ou seja, não afetam o comportamento do sistema, exceto a impressão de NFCe, onde o sistema já ofertava essa opção de impressão, porém foram necessário adaptações para que essa impressão também ficasse disponível para uso por API. |
635582 | MCP-8968 | Não aplicando Taxa de Overprice no grid de produtos no carrinho | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Ajustar a listagem de produtos no carrinho para que o valor da taxa e overprice sejam calculados corretamente ao informar o cliente. 3 - Alteração:
Ajustada o Carrinho para calcular e listar corretamente o valor da taxa do overprice para todos os produtos. desde que não estejam em promoção ou em lotes de ponta de estoque. A situação anterior, onde alguns produtos apresentavam o valor do overprice no grid e outros não, foi corrigida, assegurando que os valores sejam calculados de forma consistente para os itens. |
654208 | MCP-9129 | Erro ao Associar Produto ao Fornecedor pela Análise de Compra | 1 - Menu:
Processos >> Análise de Compra 2 - Objetivo:
Possibilitar que seja associado um produto ao fornecedor através da análise de compras. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de análise de compras, pois em alguns casos ao tentar vincular um item ao fornecedor estava sendo apresentado uma mensagem de falha. |
655258 | MCP-9138 | Botão de desconto não listando corretamente ao informar a senha do vendedor | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Apresentar corretamente o botão de descontos progressivos no carrinho. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de inclusão de produtos, pois em determinados casos, quando ocorria a troca do vendedor manualmente ou através do bloqueio automático após a finalização, o botão referente ao desconto progressivo acabava não sendo apresentado novamente. |
648484 | MCP-9150 | Gerar renegociação de boleto conforme cabeçalho e detalhe configurado no portador do estabelecimento da nota gerada | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo:
Ajustar a geração correta de boletos nas renegociações ao emitir nota de transporte, garantindo que as informações de cabeçalho e detalhe do portador sejam usadas corretamente. 3 - Alteração:
Ajustado o processo de geração de boletos nas renegociações para garantir que ao emitir a nota de transporte, as informações do cabeçalho e detalhe do portador sejam carregadas corretamente do estabelecimento onde a nota e o financeiro estão sendo gerados. |
