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| MCP-8618 | Erro no Cálculo da Base de ICMS do CTRC quando Item não permite Crédito de CTRC | 1 - Menu Processos>>Notas>>CTRC 2 - Objetivo: Corrigir o cálculo da base de ICMS do frete quando o item não tem permissão de Crédito 3 - Alteração
Ajustado para considerar a configuração do produto corretamente |
611384 | MCP-8614 | Tintométrico Sayerlack "Erro ao finalizar atualização - Restrição Exclusiva (VIASOFTMCP.FORMULACORANTE01)". | 1 - Menu:
Tintométrico 2 - Objetivo:
Ajustar "Erro ao finalizar atualização - Restrição Exclusiva (VIASOFTMCP.FORMULACORANTE01)", referente a consulta "VIASOFTMCP.FINALIZA_ATUALIZACAO_TINTA_V2", durante atualização da Tinta Sayerlack em bases de dados específicas. 3 - Alteração:
Realizado ajuste em procedures do banco de dados para possibilitar que a atualização da tinta Sayerlack seja concluída com sucesso, sendo necessário atualizar o Construshow caso ocorra este erro em específico. |
| MCP-8609 | Ajustar exclusão de produtos adicionados no Acerto de Caixa | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Permitir excluir produto no acerto de caixa, quando adicionado diretamente no caixa. 3 - Alteração
Ajustado exclusão de produto no acerto de caixa, para que não ocorra erro, além disso para que seja atualizado os produtos. |
618360 | MCP-8607 | Venda em cartão ao tentar retornar para o carrinho solicitando cancelamento do TEF | 1 - Menu
Processos >> Caixa >> Acerto de Caixa Balcão 2 - Objetivo
Ajustar o processo de retorno de carrinhos acertados em cartão, para não apresentar mensagem de cancelamento de TEF quando a transação ainda não foi enviada. 3 - Alteração
No Acerto de Caixa, ao "Retornar" um carrinho acertado com cartão, se a transação TEF ainda não foi iniciada, o sistema não solicitará o cancelamento da Operação TEF. |
617667 | MCP-8603 | "Key violation" ao "Inserir e Fechar" um item de tinta pelo Tintométrico | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Evitar erros na inclusão de tintas no carrinho, quando utilizado a mesma coleção em diversos estabelecimentos. 3 - Alteração
Realizado melhorias no processo de inclusão de tintas no carrinho, para evitar que em determinadas situações seja apresentado mensagens ao usuário quando possuir os mesmos cadastros de bases e corantes em estabelecimentos distintos. |
| MCP-8601 | Alterar Envio de NF-e/NFC-e para enviar PIX Estático/Dinâmico | 1 - Menu:
Menu Processos >> Nota >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Adequar o sistema de acordo com o Informe Técnico 2024.002 - v.1.01 3 - Alteração:
Efetuado alteração no sistema incluindo os seguintes meios de pagamento:
20: “Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático”
21: “Crédito em Loja”
22: “Pagamento Eletrônico não Informado”
Também de acordo com o Informe Técnico foi alterada a descrições do item 5 de “Crédito de Loja” para “Cartão da Loja e no item foi acrescentado a palavra “Dinâmico”, ficando 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico. Também foi efetuado alteração relacionado ao envio das informações no XML referentes ao PIX Estático e Dinâmico, sendo que agora quando o acerto em PIX for do tipo Não Integrado o sistema enviará na tag “tPag“ igual a “20” e não irá gerar o grupo Card. |
| MCP-8598 | Melhoria nas informações da ação 144 - Valida Desconto Máx. na Baixa de Duplicatas a Receber (Taxa Bancária) | 1 - Menu
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Processos >> Central de Autorização de Pendências 2 - Objetivo
Obter mais informações nos detalhes da ação 144 - Valida Desconto Máx. na Baixa de Duplicatas a Receber para facilitar e agilizar a tomada de decisão para autorização ou não da ação. 3 - Alteração
Incluído nos detalhes da ação 144, além das informações já existentes, os dados abaixo, considerando a opção da gerais 'Juros Remanescentes para Juros Pend' como Sim. Valor Taxa Ban. Baixa Manual: Carrega o valor da Taxa que consta na coluna do grid 'Tx. Banc. Bx. Man', esta taxa é informada no Detalhe de Cobrança e para listar no grid o boleto precisa ter Nosso Número informado. Valor Pend. + Taxa Ban. Baixa Manual: Irá somar a Taxa no Valor Pendente para baixa. Foi deixado o detalhamento separado, pois, poderá ser considerada ou não essa taxa no valor pendente. Se não houver informação de Taxa ou se a duplicata for quitada, não será carregado no detalhamento essas informações.
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| MCP-8595 | Erro ao adicionar item de entrega futura com lote no carrinho | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Permitir adicionar produtos com controle de lote no carrinho para gerar remessas de vendas futuras, sem que ocorra erro durante o processo. 3 - Alteração
Ajustada a inclusão de remessa de venda futura de produtos com controle de lote no carrinho, garantindo que o lote seja registrado após a criação do carrinho, evitando erros durante o processo. |
610221 | MCP-8594 | Atualização da tinta Renner para a versão 45 em cliente Multiclient (Plamacol) | 1- Menu
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Alterar coleção de dados da Renner através do Tintou da versão 45 de modo a apresentar parte das embalagens e bases da versão anterior. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Renner versão 45, na aplicação do Tintou. |
617300 | MCP-8592 | Atualizar coleção Suvinil para a versão 5.0.5.2024-06-03 - Matcon | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Alterar coleção de dados da Suvinil através do Tintou da versão 5.0.5.2024-06-03 de modo a apresentar parte das embalagens e bases da versão anterior. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Suvinil versão 5.0.5.2024-06-03, na aplicação do Tintou. |
604323 | MCP-8589 | Mensagem "Control " has no parent window" ao tentar adicionar um produto no carrinho | 1 - Menu
Processos >> Carrinho.
Processos >> Central de Autorização de Pendências; 2 - Objetivo
Remover a apresentação de mensagem de erro no Carrinho depois de acessar a rotina da Central de Liberações. 3 - Alteração
Ao abrir o Carrinho e executar a rotina "Central de Autorização de Pendências", ao retornar à rotina anterior e tentar adicionar um item, o sistema exibia uma mensagem de erro que impedia o usuário de adicionar produtos a venda.
Além disso, se o usuário tentasse adicionar um produto sem preço seguido por um com preço atribuído, a mensagem de erro também era apresentada.
Com o objetivo de solucionar essas situações de forma permanente, o sistema passou por ajustes de forma a evitar a ocorrência de ambos os problemas novamente. |
| MCP-8587 | Permitindo Cancelar Nota Denegada pelo Acerto de Caixa causando divergência de estoque | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Evitar que o sistema permita o cancelamento de notas denegadas na rotina de Acerto de Caixa Balcão, prevenindo assim estornos indevidos de estoque e mantendo a integridade dos saldos de estoque. 3 - Alteração
Ajustado para que, ao tentar cancelar uma nota denegada pelo acerto de caixa na aba Consulta Notas Fiscais, o sistema exiba a mensagem: "Não é possível realizar o cancelamento de documentos denegados!" e não permita a alteração da situação do documento. |
| MCP-8583 | Gravando usuário logado em carrinhos que não passam pelo caixa | 1 - Menu
Processos >> Carrinho
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Garantir que o vendedor que finalizou a venda no carrinho seja corretamente registrado na nota, mesmo quando a venda não passa pelo acerto de caixa. 3 - Alteração
Ajustada para que ao finalizar um carrinho, quando a configuração de documento não passa pelo acerto de caixa, o sistema grave o usuário do vendedor que finalizou a venda, tanto no histórico de finalização, quanto na nota gerada, em vez de gravar o usuário logado no sistema. |
611207, 616457, 614928, 613087, 616674, 615613, 617353, 616844, 617724 | MCP-8582 | Não importando os XML pela aba de Manifestação do Destinatário na Importação de XML | 1 - MenuProcessos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e. 2 - ObjetivoAjustar o sistema para carregar o XML ao clicar em "importar" e evitar consumo indevido (validação Sefaz). 3 - AlteraçãoAjustes foram realizados no comportamento da tela de Importação de XML, na guia "Manifestação do Destinatário". Foi inserido um registro na tabela VSPLUGIN com o nome 'PORTALDOC', valor 'S', para uso em conjunto com uma verificação se o cliente está configurado para buscar documentos no portal de documentos da VIASOFT. Essas duas informações serão usadas na tela de importação de XML para realizar duas validações conforme abaixo: Desabilitar o botão "Busca Sefaz" quando o sistema estiver utilizando os recursos do "Portal de documentos" da VIASOFT (configurado no ViasoftX.exe).
Essa alteração visa evitar conflitos e erros de consumo indevido na Sefaz, pois o portal de documentos consulta automaticamente as notas. Usar manualmente o botão de consulta na Sefaz pode gerar conflito e "travar" novas consultas devido a limitações de consulta da própria Sefaz (consumo indevido). Ajustar o botão "Download de XML" para que ele busque o arquivo somente do portal de documentos.
Pelo mesmo motivo, de evitar consumo indevido na Sefaz, já que o portal de documentos também realiza download de XML.
É importante destacar que, em uma situação emergencial, caso o portal de documentos não esteja funcionando, é possível retornar ao comportamento anterior do sistema, basta alterar a linha 'PORTALDOC' inserida na tabela VSPLUGIN, mudando o valor para 'N'. |
| MCP-8574 | Tintométrico: Implementar filtro por etiqueta na Coleção da Suvinil | 1 - Menu
Tintométrico >> Coleção da marca Suvinil 2 - Objetivo
Possibilitar o uso do filtro de seleção de etiqueta "Laranja" ou "Branca" ao selecionar a coleção da Suvinil pelo Tintométrico. 3 - Alteração
Realizada inclusão do campo "Cor Etiqueta" o qual irá aparecer ao selecionar a tinta da marca Suvinil. Por padrão, o sistema exibirá na pesquisa rápida tanto Fórmulas da etiqueta laranja quanto branca da cor selecionada como já ocorria anteriormente antes desta implementação, e o usuário poderá desmarcar o checkbox filtrando a etiqueta desejada caso necessário, para que o sistema exiba apenas as tintas que correspondem à etiqueta selecionada. Esta inclusão tem como objetivo possibilitar aos clientes que usam etiqueta branca filtrar especificamente pela fórmula correspondente a esta etiqueta, para uso de fórmulas antigas da Suvinil. 4 - Configurações Necessárias
Especificamente para as versões de tinta da Suvinil e posteriores, é necessário que seja utilizado o executável mais recente do Tintou.exe, com data de modificação deste executável posterior a 05/06/2024, o qual pode ser obtido na atualização do sistema posterior a esta data. |
613617 | MCP-8570 | O Sistema não está realizando a entrega do pedido de compra quando no XML o mesmo item esta informado mais de uma vez. | 1 - Menu Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NFe 2 - Objetivo
possibilitar a entrega correta do pedido, quando o mesmo produto existir mais de uma vez o XML. 3 - Alteração
Realizado melhorias no cadastro de importação de XML, para que seja considerado corretamente a quantidade do produto na entrega e comparação com o pedido, pois em alguns casos quando o mesmo existia duas ou mais vezes no XML, contendo embalagem, este não estava tendo suas quantidades somadas corretamente. |
598818 | MCP-8568 | Carrinhos com Situação em branco | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Evitar que o carrinho fique sem situação quando solicitado liberação ao finalizar. 3 - Alteração
Realizado melhorias no processo de finalização do carrinho, pois em determinados casos quando solicitado liberação na finalização do carrinho, o mesmo acabava ficando em uma situação em que não era apresentada no sistema e no processo de reabertura do carrinho, não era possível estar realizando o processo caso o mesmo ainda não tenha sido finalizado. |
615625 | MCP-8566 | Seleção de item no carrinho utilizando o filtro de produtos em promoção não atrelando os itens corretamente | 1 - Menu Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo Adicionar corretamente os itens promocionais por meio de filtro na rotina do Carrinho. 3 - Alteração Ao acessar o Carrinho e selecionar o filtro que lista apenas itens em promoção, o sistema estava equivocadamente adicionando o primeiro item da tela de produtos ao tentar adicionar à venda. Isso poderia se tornar um problema potencial caso não fosse percebido pelo usuário durante a finalização da compra. Para resolver essa inconsistência de maneira definitiva, foram realizados ajustes para garantir que o sistema adicione o produto selecionado corretamente, minimizando erros e imprevistos na conclusão do carrinho. |
614030, 615360 | MCP-8558 | Erro ao selecionar moeda diferente de Reais | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Adiantamento
Configurações >> Documentos >> Configurações de Documentos. 2 - Objetivo
Ajustar apresentação de erro ao selecionar moeda diferente de Real no Cadastro de Nota de Adiantamento. 3 - Alteração
Ao adicionar uma nova nota de adiantamento em uma moeda diferente da padrão, o sistema apresentava um erro devido à falta de reconhecimento da moeda selecionada. Para solucionar essa questão, foram implementados ajustes para que todas as moedas sejam corretamente reconhecidas e processadas, com o objetivo prevenir a recorrência do erro. |
| MCP-8550 | Apresentar Coluna de Data do agendamento do Serviço | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Consulta Expedição >> aba Notas >> aba Execução do Serviço 2 - Objetivo
Criar coluna "Data Serviço" para exibição da data do agendamento deste serviço, e da coluna "Qtde. Executada" para exibir a quantidade parcial alocada para o serviço em questão. 3 - Alteração
Criada as colunas "Data Serviço" e "Qtde. Executada" na exibição pela rotina da Consulta de Expedição. |
| MCP-8548 | Fiscal Online - Erro ao enviar CT-e emitido pelo Controle de Expedição. | 1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Evitar erros ao enviar para fila fiscal os registros dos CT-es emitidos pelo controle de expedição, quando a configuração Gerais >> Contábil/Fiscal >> Geral estiver parametrizada como 'Não' 3 - Alteração
Ajustada a consulta utilizada no envio para fila fiscal, incluindo uma tratativa que evita a divisão por zero, garantindo que a quantidade seja tratada corretamente. Essa correção garante que o CT-e seja enviado corretamente para a FILAFISCAL sem erros de reenvio, integrando-se adequadamente ao sistema Fiscal Online. |
612668 | MCP-8538 | Diferença no custo entre telas de Histórico Custo de Aquisição e Simulação de Preço. | 1 - Menu
Mercadorias >> Custos >> Histórico de Custo/Preço
Mercadorias >> Preço >> Simulação de Preço/Custo 2 - Objetivo
Corrigir a divergência de valores no cálculo do custo entre as rotinas de Histórico de Custo de Aquisição/Preço de Venda e Simulação de Preço/Custo, para que ambos retornem valores consistentes, evitando problemas devido a diferenças de arredondamento. 3 - Alteração
Realizado ajuste no cálculo do custo bruto para que seja considerado até seis casas decimais ao invés de duas. Isso assegura maior precisão e consistência nos valores apresentados nas rotinas de Histórico de Custo de Aquisição/Preço de Venda e Simulação de Preço/Custo. |
604463 | MCP-8535 | Data de Emissão da Duplicata de Imposto Retido ficando maior que a Data de Vencimento quando utilizada a opção de '2º Decêndio' nas Gerais. | 1 - Menu
Processos >> Notas Fiscais >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Respeitar corretamente a data de vencimento das duplicatas a pagar referente aos impostos retidos na entrada. 3 - Alteração
Realizado melhorias no processo de geração de duplicatas a pagar referente aos impostos retidos, para que ao estar configurado como segundo decêndio respeite corretamente a data da emissão do documento, quando este tiver emissão retroativa. |
610993, 613853 | MCP-8526 | Lançamento Financeiro do Pix ficando como 'Incluído manualmente' quando realizado/alterado o pagamento da venda no Acerto de Caixa. | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão)
Financeiro >> Lançamentos Financeiros 2 - Objetivo
Corrigir inconsistência onde ao realizar alteração do pagamento da venda gerada a partir do Carrinho pelo no Acerto de Caixa para Pix, o lançamento financeiro fica como "Incluído Manualmente". 3 - Alteração
Realizada devida correção para que ao ser realizada alteração na forma de pagamento para Pix no acerto de Caixa de Venda Gerada a partir do Carrinho, o lançamento financeiro não fique como Incluído Manualmente. |
| MCP-8522 | Ajuste nas consultas de Pagamento das NF - Forma de Pagamento em PIX | 1 - Menu
Emissão de NF-e e NFC-e 2 - Objetivo
Corrigir erro ao emitir nota fiscal com acerto em Pix, o qual ocorria quando o pagamento eletrônico deste acerto não está informado a instituição financeira, o qual não é um campo obrigatório de preenchimento. 3 - Alteração
Realizada devida correção para que ao emitir nota com acerto em Pix e dentro do cadastro deste pagamento eletrônico não esteja informado a instituição financeira, a nota possa ser emitida normalmente. |
| MCP-8521 | Erro ao realizar manutenção de imagens do Produto | 1 - Menu Mercadorias >> Produtos >> Cadastro de Produtos. 2 - Objetivo Remover pop-up apresentado para realizar alteração das imagens no “Cadastro do Produto”. 3 - Alteração Ao clicar na imagem registrada na função "Cadastro do Produto" com o botão esquerdo do mouse, o sistema anteriormente exibia um pop-up com diversas opções de edição, como copiar e colar, carregar outra imagem, salvar como e etc. No entanto, essas ações não eram executadas corretamente pois o sistema acabava não suportando as mesmas, e isso resultava em uma mensagem de erro ao tentar salvar as alterações realizadas. Para solucionar esse problema, foi feito um ajuste para eliminar o pop-up, uma vez que as opções de exclusão e adição de imagens já estavam disponíveis no próprio grid, tornando a funcionalidade do pop-up redundante e desnecessária. |
605307 | MCP-8516 | Cidade não encontrada no retorno do CEP quando tem Apóstrofo | 1 - Menu
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> aba Endereço 2 - Objetivo
Ajustar o carregamento do campo de Cidades da aba Endereço, dentro do cadastro de Pessoas, quando realizada pesquisa em CEP onde o nome da cidade possui o sinal de apóstrofe (') 3 - Alteração
Realizado ajuste para que ao ser realizada pesquisa por CEP onde o nome da cidade possui o sinal de apóstrofe (exemplo: Santa Bárbara d'Oeste) e o usuário fazer um clique-duplo selecionando esta cidade, o sistema carregue normalmente no campo de Cidade, junto com o seu código. |
558629 | MCP-8498 | Duplicatas a Pagar Gravando com Mais de dois Decimais | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Receitas/Despesas
Processos >> Notas >> Adiantamento 2 – Objetivo
Gravar no banco o valor das Duplicatas a Pagar somente com duas casas decimais. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que no banco seja gravado o valor das duplicatas a pagar incluídas através das rotinas de Nota de Entrada, Adiantamento e Nota de Despesa com duas casas decimais, pois, em algumas situações era gravado com mais de duas casas decimais no valor, causando divergência na visualização de relatório personalizado. |
595044 | MCP-8488 | Carrinho Permitindo Entregar Mais que o Saldo na Venda Futura | 1 - Menu Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo Entregar a quantidade correta de produtos na Venda Futura 3 - Alteração Depois de fazer uma venda do tipo “Venda Futura” no Carrinho, caso fossem alteradas as informações referentes ao “Múltiplo de Venda”, no momento de realizar a Remessa de Venda Futura, foi identificado que o sistema permitia que fosse feita a entrega de uma quantidade maior do que a vendida se essa não fosse compatível com o Múltiplo de Venda. Com isso, foram realizados ajustes de modo a garantir o ajuste permanente da situação, sendo assim, quando o usuário tentar realizar o processo descrito acima, o sistema deve apresentar uma mensagem |
606362 | MCP-8482 | Bloquear geração de notas agrupadas quando baixa documento origem e estes possuem acertos diferentes de duplicata | 1 - Menu:
Menu Processos >> Nota >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Evitar que sejam geradas pendencias financeiras de valores que já foram acertados. 3 - Alteração:
Criado validação na tela do “apartir de” para quando a configuração de documento estiver marcada como quita documento de origem “Sim” ou “Quita”, seja verificado se o acerto do documento de origem é duplicata, caso existir algum outra forma de pagamento o sistema deve bloquear avisando o usuário.
Isso inclui a duplicata de abatimento (ABAT) quando selecionada la no carrinho, que nesse caso também deve bloquear caso ela possua baixa, caso ela esteja pendente no caso do usuário ter feito o abatimento mas posteriormente ter estornado, deve permitir selecionar o documento. 4 - Configuração:
A regra citada acima será aplicada quando a configuração de documento utiliza a opção ‘Baixa Duplicata do Docto de Origem' como “Sim“ ou “Quita“. |
606200 | MCP-8480 | O Sistema não está respeitando o Local de Retirada informado pelo vendedor quando adicionado Kit de produtos. | 1 - Menu
Processos >> Carrinho,
Configurações Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral). 2 - Objetivo
Respeitar local de retirada selecionado quando o produto for do tipo “Kit”. 3 - Alteração Com a opção "Utilizar local de retirada informado no kit" marcada nas Configurações Gerais, ao especificar um local de retirada na aba "5 - Estoque/Compra" na rotina do Cadastro do Produto, essa informação era considerada corretamente quando adicionado um produto em uma venda no Carrinho. No entanto, se o vendedor escolhesse outro local de retirada para realizar a entrega, o sistema não considerava essa mudança, exibindo apenas o local inicialmente informado no cadastro do item. Para solucionar permanentemente a situação, implementamos ajustes para garantir que o sistema respeite e considere corretamente caso seja selecionado outro local de retirada no momento de realizar a venda. |
604878 | MCP-8475 | Alterar o Label do Endereço quando o endereço é do fornecedor em operações de compra | 1 - Menu:
Processos >> Documentos eletrônicos >> Importação NF-e
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde dentro da nota fiscal, na Importação de NFe e notas de entrada, o rótulo na aba 2 - Configurações exibe "Endereço de Entrega" quando na verdade o endereço demonstrado é o endereço do fornecedor. 3 - Alteração:
Ajustado para que quando for um documento de entrada o sistema altere o Label do endereço de “Endereço de Entrega” para “Endereço do Fornecedor”. |
605249 | MCP-8474 | Mapa de Notas Referenciadas apresentando valor diferente do Total do Carrinho | 1 - Menu Processos >> Carrinho; Processos >> Notas >> Nota Fiscal. 2 - Objetivo Ajustar apresentação de valores no Mapa de Notas Referenciadas. 3 - Alteração:
Quando um produto era adicionado ao carrinho e aplicava-se descontos, seja diretamente no produto ou no campo disponível no grid da rotina, o sistema realizava o cálculo corretamente. No entanto, após a finalização do pedido e a emissão da nota fiscal, ao consultar os documentos referenciados no mapa de movimentações da nota, foi identificado que os valores dos produtos no carrinho não apresentavam corretamente os descontos aplicados. Para resolver a inconsistência, foram realizados ajustes no sistema, garantindo que os valores apresentados ao usuário no mapa de notas sejam calculados e exibidos corretamente, conforme o informado no momento da realização da venda. |
605250 | MCP-8459 | Taxa do Pix somando como uma Receita no DRE por Competência | 1 - Menu
Financeiro >> DRE 2 - Objetivo
Corrigir a exibição dos valores no DRE por Competência, para que as taxas do PIX sejam tratadas corretamente como despesas e não somadas indevidamente às receitas. 3 - Alteração
Ajustada para que as taxas do PIX sejam corretamente consideradas como despesas, e não somadas indevidamente ao valor das receitas quando gerado o DRE por competência. Modificadas as funções DRE_COMP e GETACERTOSNOTA para garantir que os valores das taxas do PIX, cadastrados na carteira digital, sejam corretamente classificados e exibidos separadamente nos detalhamentos do DRE. |
605104 | MCP-8457 | Opção 'Aceita Saldo Negativo' do Portador não está sendo respeitada na rotina Despesas/Receitas | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas 2 - Objetivo
Garantir que a rotina de lançamento de despesas em "Despesas/Receitas" respeite a configuração de não permitir saldo negativo para os portadores, alinhando o comportamento dessa rotina com as demais rotinas do sistema. 3 - Alteração
Ajustada a rotina de "Processos >> Notas >> Despesas/Receitas" para validar a configuração 'Aceita Saldo Negativo' do portador. Agora, se o portador estiver configurado para ‘N - Não Aceita (bloqueia)’ saldo negativo, e for feito um lançamento no qual o saldo do portador ficaria negativo, a validação será aplicada. Isso é similar ao comportamento já existente nas rotinas de Lançamentos Financeiros, Adiantamento e na baixa de Duplicatas a Pagar. Se um lançamento de despesa for realizado que resulte em saldo negativo, o sistema apresentará um bloqueio, impedindo o lançamento. |
592512 | MCP-8451 | Devolução de Venda de outro estab não está sincronizando automaticamente no Monitor Fiscal | 1 - Menu:
Menu Fiscal >> Monitor Fiscal 2 - Objetivo:
Integrar corretamente notas de devolução geradas através de outro estab. 3 - Alteração:
Foi ajustado a integração fiscal de maneira que ao gerar uma devolução do estab X pelo estab Y o sistema integre automaticamente a nota, sem necessidade de forçar manualmente pelo monitor fiscal. 4 - Configurações
Não há. |
597476 | MCP-8417 | Nota em contingência por pegar a tabela de imposto do estabelecimento incorreto. | 1 - Menu: Construshow>>JetPDV 2 - Objetivo: Alterar para considerar a tributação da NOTAITEM 3 - Alteração:
Ajustado para na montagem das requisições de autorização de NFC-e pelo construshow priorizar a tributação já apurada na NOTAITEM e não mais da função TRIBSCONFPDV 4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias |
