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623497 | MCP-8795 | Erro na VsConsulta "SEL_MCP_FICHAVEIPREVPROGPEND" ao informar um filtro de data e selecionar umas das abas "Manutenções Preventivas" e/ou "Manutenções Avulsas". | 1 - Menu: Frota >> Ficha do Veículo 2 - Objetivo: Remover apresentação de erro nas telas de “Manutenção Preventiva” e “Manutenções Avulsas” quando aplicados filtros de datas dentro da rotina de Ficha do Veículo. 3 - Alteração: Na rotina de “Ficha do Veículo”, ao informar o filtro de data para que o sistema realize uma seleção das informações relacionadas, no momento de acessar as telas de “Manutenção Preventiva” ou “Manutenções Avulsas”, era apresentado ao usuário uma violação de acesso por conta da aplicação dos filtros.
Portanto, foi necessário realizar ajustes no sistema para permitir a inserção de filtros sem que o erro volte a ser apresentado nas respectivas rotinas. |
626725, 633421 | MCP-8800 | Doctos na Rotina de Manifestação ao Destinatário. | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e; 2 - Objetivo:
Permitir fazer a busca de documentos no portal Viasoft. 3 - Alteração:
Foi identificado uma situação em que o ContruShow não buscava corretamente as notas/documentos no portal Viasoft. O problema ocorria exclusivamente nos servidor cuja versão do Windows é antigo, “Windows Server 2008“. Nesse ambiente, ocorria problema na realização de conexão segura (https). Para resolver, foi necessário trocar o tipo de componente de conexão de API (TRestRequest por TIdHTTP). |
634903, 635445 | MCP-8814 | Ao gerar a nota na rotina GERA NOTA E-COMMERCE, o vendedor padrão da configuração geral não está sendo incluído automaticamente. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota E-commerce 2 - Objetivo:
Garantir que a geração de notas na rotina de e-commerce, inclua automaticamente o vendedor padrão quando não houver um vendedor específico informado no pedido. 3 - Alteração:
Foi ajustada a rotina de geração de notas de e-commerce para que, ao gerar uma nota, o sistema inclua automaticamente o vendedor padrão informado em "Configurações Gerais >> Filial > E-commerce". Esse ajuste ocorre somente quando não houver um vendedor especificado no pedido. |
00 | MCP-8744 | Campo MODAL no cadastro de CT-E não está validando como obrigatório | 1 - Menu:
Processos » Documentos Eletrônicos » Emissão de CTE 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde o campo Modal no cadastro de CT-e não está validando como um campo obrigatório. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para caso o usuário apague a informação do Modal na aba de Veículo do CT-e, o qual por padrão o sistema carrega como 1 - Rodoviário, o sistema exiba mensagem "Obrigatório informar Modal" e não permita salvar o CTe até que o Modal seja informado. |
612445 | MCP-8762 | Gerando RNC sem produtos | 1 - Menu:
Processos >> Conferência/Lista Cega >> Confere Lista Cega 2 - Objetivo:
Garantir que a opção de gerar RNC ao autorizar uma contagem de lista cega, seja apresentada ao usuário somente quando houver divergências na contagem ou itens danificados. 3 - Alteração:
Ajustada a rotina de "Conferência de Lista Cega" para que, ao autorizar uma contagem de lista cega na aba "Autorizar Conferência", a opção de gerar RNC seja apresentada apenas quando houver divergências na contagem ou itens danificados. Caso a contagem esteja correta, a opção de gerar RNC não será exibida. |
628620 | MCP-8792 | Vendas em pix/carteira digital não listando a forma de pagamento na ficha financeira | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Apresentar corretamente informações referentes ao pagamento na forma de “Pix/Carteira Digital” na Ficha Financeira. 3 - Alteração:
Ao realizar uma venda no Carrinho utilizando “Pix/Carteira Digital” como forma de pagamento, depois de finalizar a nota na rotina de “Acerto de Caixa”, o campo “Pagamento” na “Ficha Financeira” do cliente ficava em branco, o que poderia acabar resultando em erros ao usuário.
Para resolver esse problema, foram implementados ajustes no sistema que devem assegurar o correto preenchimento do campo “Pagamento” no momento de consulta a ficha financeira do cliente. |
633532 | MCP-8802 | Não permitir salvar documento do tipo DV e DV com opção Baixa Dcto origem como SIM | 1 - Menu:
Configurações >> Documentos Configuração de Documento 2 - Objetivo:
Impedir o cadastro de configuração de documento com o tipo de operação DV e DC com a configuração 'Baixa Duplicata do Docto de Origem' como SIM. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste no sistema para que, ao alterar um documento para os tipos de operação DV ou DC, a configuração 'Baixa Duplicata do Docto de Origem' seja automaticamente alterada para NÃO, caso esteja marcada como SIM. Essa modificação visa evitar que documentos de devolução permaneçam com essa configuração ativada, uma vez que ela deve ser utilizada apenas em configurações de Venda. |
634966 | MCP-8818 | Erro de List index ao filtrar uma configuração de documento no carrinho | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Remover apresentação de erro ao abrir novo carrinho após filtrar configurações de documento 3 - Alteração:
Ao adicionar produtos ao carrinho, se o usuário aplicasse a filtragem das configurações de documento apresentadas para prosseguir com a venda e, em seguida, ao utilizar a opção "Novo Carrinho" para adicionar um novo produto era apresentado um erro, o que impedia novas movimentações na rotina. Para resolver esse problema, foi realizado um novo ajuste que deve permitir o usuário realizar uma nova venda mesmo após aplicar a filtros de configuração de documento no carrinho anterior. |
636431 | MCP-8827 | Erro ao Gerar Comissão - Oracle 11 | 1 - Menu:
Geração de Comissões 2 - Objetivo:
Evitar a apresentação da mensagem de falha na geração da comissão ao ser utilizado o Oracle 11. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de geração de comissão, para que não ocorram erros nos processamentos de duplicatas, pois em alguns cenários ao ser utilizado o Oracle 11 era apresentado uma falha que impedia a finalização do processo. |
0 | MCP-8787 | Inclusão automática de CTRC não está sendo enviada para o Fiscal On-Line | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Sincronizar para o fiscal online CTRC importado automaticamente a partir da emissão de CTE por outro estabelecimento. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para que ao executar o processo de emissão de CTe em um estabelecimento e importação automática de CTRC em outro o sistema envie corretamente a importação do CTRC para o fiscal online, na versão anterior ao fazer esse processo o CTRC não estava sendo enviado automaticamente. |
00 | MCP-8540 | Sincronizar a TECD-1647: Exportação para Excel em formato XLSX | 1 - Menu:
Telas de consulta de manutenções nos sistemas Viasoft. 2 - Objetivo:
Atualmente a grade de consulta permite exportação dos dados Excel no XLS, porém o Excel a partir da versão de 2007 lançou um novo formato chamado XLSX onde possui um suporte maior a quantidade de linhas de uma planilha. O objetivo da tarefa é implementar a possibilidade de exportar arquivos no formato XLSX. 3 - Alteração:
Realizada ajuste para que seja possível a exportação no formato XLSX em grids específicos de manutenção, como na rotina de Pessoas e Notas. |
639396 | MCP-8914 | Comissão por quitação gerando em duplicidade | 1 - Menu:
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissões 2 - Objetivo:
Ajustar a geração de comissões para evitar a duplicação ou triplicação de comissões em vendas pagas com cartão de crédito, quando a configuração "Cartão como à vista" estiver ativada. 3 - Alteração:
Ajustado para quando a configuração "Cartão como à vista" está ativada, o sistema não gerar comissões repetidas, para vendedores/comissionados que recebe comissão por quitação. Quando as duplicatas são acertadas em mais de uma vez no cartão, o sistema considerava a venda inteira em cada acerto de parcela do cartão, gerando a comissão novamente em meses subsequentes. |
638572 | MCP-8917 | Inconsistência ao Gerar Comissões de Vendas Acertadas em Duplicatas | 1 - Menu:
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissão 2 - Objetivo:
Corrigir o cálculo da comissão para garantir que o sistema considere o "Tipo de Comissão" configurado no cadastro do cliente, e não no cadastro do vendedor, ao gerar comissões baseadas na quitação de duplicatas. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste no processo de Geração de Comissão para que o sistema utilize o "Tipo de Comissão" definido no cadastro do cliente ao calcular as comissões. Anteriormente, o sistema estava incorretamente utilizando o "Tipo de Comissão" do cadastro do vendedor, o que gerava comissões baseadas em critérios incorretos. Esse ajuste assegura que as comissões serão calculadas corretamente, de acordo com o tipo de comissão configurado no cadastro do cliente, quando as duplicatas são baixadas. |
0 | MCP-8684 | Criar campo para informar Código Serviço no REINF | 1 - Menu:
Mercadorias >> Produtos 2 - Objetivo:
Separar os campos do cadastro de produtos e serviços em abas distintas e incluir um campo específico para serviços relacionado ao REINF, garantindo que essa informação seja exportada corretamente para o Fiscal On-line. 3 - Alteração:
Implementada uma separação de abas no cadastro de Produto, similar à existente para Custo/Preço X Margem. Agora, há uma aba para 'Produto', contendo os campos específicos para produtos, e uma aba para 'Serviço', contendo os campos específicos para serviços. Na aba de 'Serviço' foi adicionado um novo campo chamado "Tipo de Serviço REINF". Por padrão, ao abrir o cadastro de produtos, a aba de Produto será exibida primeiro. Além disso, foi ajustado o sistema para que a informação deste campo seja exportada para o Fiscal On-line no registro M4000 e apresentada dentro do cadastro do serviço: |
593367 | MCP-8748 | Divergência entre Saldo do Produto e Saldo dos Lotes | 1 - Menu:
ConstrushowX >>Estoque>>Recalcula Estoque dos Produtos 2 - Objetivo:
Corrigir consulta que retorna itens com divergência de saldo que possuem lotes 3 - Alteração:
Ajustado consulta que retorna esses dados |
634136 | MCP-8804 | Sistema Impede Exclusão de Nota de Pré-Importação por Ausência da Data de 'Entrada/Saída'. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Ajustar a exclusão de notas de pré-importação, permitindo que o processo seja concluído mesmo quando a data de Entrada/Saída não estiver registrada, sem validar o intervalo de movimentação de documentos. 3 - Alteração:
Foi identificado que ao tentar excluir uma nota de pré-importação, o sistema bloqueava o processo devido à ausência da data de Entrada/Saída, validando o intervalo de movimentação de documentos. O ajuste realizado garante que, ao excluir uma nota de pré-importação, a data de Entrada/Saída não será validada, permitindo a exclusão. Esta alteração afeta apenas notas de pré-importação, outras operações de ajuste de estoque continuarão a validar a data conforme necessário. |
0 | MCP-8926 | Ajustar emissão de Nota Fiscal para não apresentar erros ao salvar | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Gravar os dados da nota fiscal incluída pela tela de notas sem apresentar erros. 3 - Alteração:
Foram realizados ajustes na gravação dos dados da nota fiscal para garantir que as informações sejam registradas corretamente, eliminando os erros que ocorriam em alguns casos na versão anterior. |
617696 | MCP-8771 | Mensagem de erro 'IDSOLICITACAO' na Central de Liberações | 1 - Menu:
Processos >> Central de Autorização de Pendências 2 - Objetivo:
Não apresentar erro na central de liberações quando ocorrer falha de conexão com o servidor. 3 - Alteração:
Foi acrescentada uma verificação na função de atualização automática da tela central de liberações de ação. Agora, antes de recarregar as informações, o sistema verifica se o cliente está conectado ao servidor. Se não houver conexão, uma mensagem aparecerá na tela dizendo: 'Sem conexão com o servidor. Auto Refresh desativado até que a conexão seja restabelecida.' Isso ajuda a evitar erros anteriormente apresentados na tela obrigando o usuário finalizar o sistema. |
631229 | MCP-8913 | Atualizar coleção Suvinil para a versão 5.0.5.2024-08-05. | 1 - Menu:
Processos » Carrinho » Tintométrico 2 - Objetivo:
Alterar coleção de dados da Suvinil através do Tintou da versão 5.0.5.2024-08-05. 3 - Alteração:
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Suvinil versão 5.0.5.2024-08-05, na aplicação do Tintou. |
628258 | MCP-8710 | Inconsistência na apresentação dos valores no DRE Misto | 1 - Menu:
Financeiro >> DRE 2 - Objetivo:
Apresentar o DRE Misto sem duplicações de registros. Anteriormente, a venda era listada na analítica de ‘Venda de Mercadorias’ e a baixa desse mesmo lançamento de venda era listada novamente na analítica de ‘Venda em Duplicata’. 3 - Alteração:
O DRE Misto será apresentado da seguinte forma:
O que for relacionado Receitas (entradas): Vendas, CMV, Frete, Devolução irá listar por Competência, ou seja, conforme a data do documento.
O que for relacionado a Despesa/Pagamentos (saídas): Por exemplo, contas a pagar, nota de despesa, outras entradas, adiantamentos, irá listar por regime de Caixa, ou seja, conforme a data de baixa buscando dos lançamentos financeiros. Receitas (Entradas)Documentos de Entrada (Regime de Competência)Considera todos os documentos dos tipos VD (venda) e EF (entrega futura). Para esses documentos, utiliza as analíticas diretamente das configurações gerais com base no tipo de acerto financeiro, ignorando analíticas específicas no documento: Vendas em Dinheiro: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Dinheiro Vendas em Cartão: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Cartão Vendas em Cheque: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Cheque Vendas em Duplicata: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Duplicata Vendas em Conta Pessoal: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Fat. Antecip. Vendas em Outros: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Receita > Outros
Para troco de vendas: Troco Dinheiro/CTP: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Despesa > Despesa Troco Cheque: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Despesa > Cheque Emitido Troco Duplicata: Configurações > Gerais > Financeiro > Analíticas de Despesa > Duplicata a Pagar
Para documentos do tipo DV (devolução de venda), considera-se a analítica configurada no documento. Caso não haja uma analítica, o documento não será processado no DRE. Para o CMV (Custo Médio de Vendas), considera todos os documentos dos tipos ('DV', 'VD', 'EF'), utilizando a analítica configurada em Configurações > Gerais > Financeiro > DRE > C.M.V. Para frete, considera todos os documentos dos tipos ('VD', 'EF'), utilizando a analítica configurada em Configurações > Gerais > Financeiro > DRE > Frete. Documentos do tipo OS (outras saídas) são processados apenas se tiverem uma analítica de despesa configurada no documento, sendo considerados apenas como despesa, independentemente de movimentação financeira. O DRE por competência já é dessa forma. Documentos que não movimentam financeiro, mas possuem uma analítica configurada, têm seus valores processados nas respectivas analíticas. Para todos esses documentos, o processamento só ocorre se estiverem nas situações 5 - Conferida ou 10 - Conferida e Autorizado, e se finalizados no caixa.
Despesas/Pagamentos (Saídas)Documentos de Saída (Regime de Caixa)O DRE Misto processa os lançamentos financeiros, desconsiderando as analíticas mencionadas acima relacionadas as entradas, para evitar registros duplicados. No detalhamento das analíticas que são visualizadas através do botão direito, na coluna de ‘origem’, se tiver a informação de NOTA é porque foi processado pelo regime de competência, se tiver a informação de LANFIN é porque foi processado pelo regime de Caixa.
4 - Configurações Necessárias
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> DRE - Visualiza DRE >> Misto.
Para que informações de CMV, Frete e Serviços sejam listadas no DRE é necessário que tenha configurado as analíticas.
A analítica de Venda de Mercadorias, é obrigatória a informação devido o DRE Misto antigo, porém, não será mais utilizado, pois as vendas serão listadas por analíticas e não agrupadas somente na a analítica de Vendas como era anteriormente. |
0 | MCP-8788 | Não está mais abrindo a janelinha para carregar o certificado digital da NF-e | 1 - Menu:
Configurações >> Gerais >> Filial >> NF-e 2 - Objetivo:
Possibilitar selecionar certificado digital pela lupa disponibilizada para pesquisa. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para que ao clicar na pesquisa (lupa) do campo Número Série do Certificado seja apresentada a telinha com os certificados digitais instalados na máquina. |
632168 | MCP-8808 | Violação de acesso ao retornar nota no acerto de caixa. | 1 - Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão). 2 - Objetivo:
Remover apresentação de Violação de acesso ao realizar o retorno de nota no Acerto de Caixa. 3 - Alteração:
Na rotina de acerto de caixa, é possível adicionar uma nota manualmente e realizar os processos habituais das vendas do Carrinho, incluindo os retornos. No entanto, ao tentar executar o retorno da nota, depois de realizar a liberação da ação ‘242 - Valida Cancelamento/Exclusão da nota’, era apresentada uma mensagem de Violação de Acesso ao usuário, o que acabava impedindo a continuação do processo de maneira correta. Para corrigir essa situação, foram feitos ajustes no sistema para evitar a recorrência do erro. Observação: o erro acontecia apenas se a configuração geral “Integração com Forlog” estivesse marcada como “SIM” |
633446 | MCP-8831 | Atualizar coleção da Renner na versão 46 | 1 - Menu:
Tintométrico 2 - Objetivo:
Disponibilizar nova versão da tinta Renner na versão 46 através do Tintou. 3 - Alteração:
Realizada disponibilização da coleção Renner na versão 46 pela aplicação do Tintou. |
638084;634985 | MCP-8844 | Atualizar coleção Suvinil para a versão 5.0.5.2024-08-02 - Multiclient | 1 - Menu:
Tintométrico 2 - Objetivo:
Disponibilizar nova versão da tinta Renner na versão 46 através do Tintou. 3 - Alteração:
Realizada disponibilização da coleção Renner na versão 46 pela aplicação do Tintou. |
