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| MCP-8632 | Geração de logo no boleto e nome do Banco na Remessa - Banco 084 - CNAB 400 - (UniPrime/SisPrime) | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber 2 - Objetivo:
Atualizar as informações dos bancos 084 e 099 para atender as novas exigências do banco Sisprime, garantindo a correta exibição do nome do banco e inclusão da logo no recibo do pagador. 3 - Alteração:
Alterado o nome do banco de UNIPRIME para SISPRIME na remessa de recebimento para o banco 084, ajustado também para imprimir a logo do banco no recibo do pagador. Para o banco 099, ajustado o nome do banco na remessa para SISPRIME, corrigindo a grafia do nome. |
600299 | MCP-8477 | Mudar forma de ordenação para calculo do KM Rodado na Ficha do Veiculo | 1 - Menu:
Frota >> Ficha de Veículo 2 - Objetivo:
Garantir que as colunas 'Km Rodados/Horas' e 'KM/Litro - Hora', sejam calculadas corretamente na Ficha do Veículo, evitando a exibição de valores negativos. 3 - Alteração:
Ajustada a ordenação do campo ‘Km Rodado’ na rotina de Ficha de Veículo, para assegurar que os cálculos de ‘Km Rodados/Horas’ e ‘KM/Litro - Hora’ sejam realizados corretamente, independentemente da ordem de lançamento das notas de despesa. |
607546 | MCP-8605 | Violação de acesso nas Ocorrências da Necessidade de compra | 1 - Menu:
Processos >> Necessidade de Compra 2 - Objetivo:
Ajustar a rotina de Necessidade de Compra para evitar a mensagem de Violação de Acesso ao utilizar a aba de 'Ocorrências' e movimentar a seleção no grid. 3 - Alteração:
Realizados ajustes no sistema para que, ao acessar a aba de 'Ocorrências' na rotina de Necessidade de Compra e movimentar a seleção no grid, não ocorra a mensagem de Violação de Acesso. A correção foi aplicada para evitar erros ao validar valores negativos nas colunas "Vendas Sem Estoque" e "Necessidade". |
612691 | MCP-8658 | Impressão da DANFE Fora do Padrão para alguns clientes | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Ajustar o layout da impressão da DANFE para garantir o correto alinhamento das informações, evitando sobreposição da Chave de Acesso e assegurando a clareza das informações. 3 - Alteração:
Realizado ajuste no layout da impressão da DANFE para corrigir o desalinhamento das informações e evitar a sobreposição da Chave de Acesso. A correção foi aplicada especificamente para os casos em que o endereço de entrega do cliente é diferente do endereço de cadastro, conforme a configuração geral do sistema. |
592512 | MCP-8674 | Ao transmitir a Devolução de Venda pela tela de Geração de Devolução de Venda > Notas Geradas não está indo para o fiscal | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Vendas
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Sincronizar automaticamente para o fiscal on-line notas de devolução pelo reenvio da NF-e 3 - Alteração:
Realizado ajuste no sistema para que as notas de devolução geradas pela rotina "Gera Devolução de Vendas" sejam sincronizadas automaticamente com o fiscal on-line, mesmo quando enviadas posteriormente a partir da aba "Notas Geradas". Na versão anterior, caso ocorresse alguma falha durante a geração/envio da devolução e ela fosse reenviada em outro momento, o sistema não incluía o registro automaticamente na sincronização do fiscal on-line. 4 - Configurações:
Não há |
614753 | MCP-8615 | O sistema não esta carregando o serviço agregado ao agrupar carrinhos. | Menu:
Processos >> Carrinho;
Mercadorias >> Produtos >> Cadastro de Produtos. 1 - Objetivo:
Carregar corretamente quantidades de serviços agrupados depois de realizar o a unificação de Carrinhos. 2 - Alteração
Ao criar um carrinho de vendas com serviços agregados e, em seguida, criar outro carrinho contendo apenas produtos convencionais, ao selecionar esses dois carrinhos dentro da rotina de “Abrir Carrinho”, o sistema deve realizar a operação de unificação, e com esse processo. foi identificado que as quantidades estavam sendo agrupadas de forma inadequada, o que poderia resultar em diversos problemas no momento de realizar a gestão dos produtos..
A fim de resolver essa questão de maneira definitiva, foram implementados ajustes específicos para garantir que as quantidades de itens não sejam mais agrupadas, de modo a evitar maiores problemas referentes à essa questão. |
| MCP-8151 | PAF NFC-e - Criar Configurações de Ativação e Arquitetura do PAF-NFCE | 1 - Menu: Configurações>>Gerais>>Conf. NFC-e/SAT 2 - Objetivo: Criar configurações para definição de Arquitetura do Sistema e Banco de dados para utilização do PAF-NFCe 3 - Alteração:
Incluído opções no menu mencionado para definir o tipo de Arquitetura de sistema e Banco de dados para utilização do PAF NFCe. Habilitado somente para clientes de SC 4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias |
| MCP-8152 | PAF NFC-e - Adicionar botão no Acerto de Caixa para acesso rápido ao Menu Fiscal | 1 - Menu: Processos>>Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo: Adicionar às opções do caixa um botão de atalho para o Menu Fiscal 3 - Alteração:
Adicionado botão de Menu Fiscal e também atalhos CTRL + U e também CTRL + SHIFT + U. Opção habilitada somente para estabelecimentos de SC 4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias |
| MCP-8153 | PAF NFC-e - Adicionar Relatório de DAV | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Atender legislação de SC relacionado a emissão de NFC-e 3 - Alteração: Desenvolvido a impressão do Documento Auxiliar da Venda (DAV) diretamente pelo carrinho, sendo que este ficará habilitado no botão de impressão principal do carrinho quando a Unidade Federativa (UF) for Santa Catarina (SC). Essa impressão inclui detalhes da empresa, do destinatário, dos produtos, da forma de pagamento e dos vendedores relacionados ao orçamento. Além disso foi alterado a forma dos botões de impressão do carrinho que anteriormente quando configurado mais de um relatório ao cliente em imprimir era aberta as opções para impressão, agora ja nas opções do próprio botão já será apresentado a lista dos relatórios disponíveis para impressão. |
| MCP-8155 | PAF-NFC-e Adicionar informação de documento não fiscal nos relatórios personalizados | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Garantir conformidade com a legislação de Santa Catarina referente à impressão de documentos que possam ser interpretados como orçamentos. Considerando que a DAV (Documento Auxiliar de Venda) é definida como qualquer registro que contenha itens e valores, incluindo orçamentos e pedidos, é imperativo, de acordo com as diretrizes estaduais, incluir uma notificação destacada na impressão, esclarecendo que este documento não é válido como comprovante fiscal. 3 - Alteração:
Implementado para os estabelecimento do estado de Santa Catarina, para que ao imprimir qualquer relatório utilizando as chamadas referente ao carrinho (CARRINHO, CARRINHOFIN, CARRINHOGRAF e CARRINHORELVEND) seja impresso uma marca da agua com a seguinte mensagem: NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NRO DAV: XXXXXXX
NÃO É VALIDO COMO RECIBO
NÃO É GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO Esta funcionalidade é ativada caso não existir o registro ‘MSGNFCERELPERSON' na tabela VSPLUGIN, por padrão ele é enviado no atualizador, para ativar a marca d’agua basta excluir o registro da tabela. OBS: Importante frisar que alguns componentes dos relatórios poderão sofrer alteração após a atualização, como por exemplo grid coloridos, linhas etc. Para que a marca d’agua possa ser corretamente impressa.
Também é importante citar que todo e qualquer relatório impresso a partir das chamadas de CARRINHO imprimirá a marca d’agua, isso pode por exemplo impactar em relatórios de etiquetas, autorizações etc. que também sairão com marca d’agua. |
| MCP-8224 | PAF-NFC-e Criar controle de Log de Alteração para DAVs | 1 - Menu: Processos>Carrinho 2 - Objetivo: Implementar controle de logs de alteração do carrinho 3 - Alteração:
Adicionado logs de controle de alteração no carrinho, os mesmos só serão gerados para o estado de SC 4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias |
| MCP-8239 | PAF-NFC-e Adicionar Item no Log após inclusão de mercadoria pelo caixa | 1 - Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo:
Registrar todas as inclusões, alterações e exclusões realizadas pela rotina de Acerto de Caixa em itens cuja origem do documento tenha gerado um DAV (Documento Auxiliar de Venda). Este registro é necessário para atender às exigências do estado de Santa Catarina, visando a adequação do sistema para a emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). 3 - Alteração:
Implementamos a gravação de dados na tabela CARRINHOITEMDAVLOG para registrar inclusões, alterações e exclusões de itens realizadas pela tela de Acerto de Caixa (balcão). Esta gravação será efetuada somente para itens cujo documento de origem tenha gerado um DAV (Documento Auxiliar de Venda). Caso a inclusão da nota seja feita diretamente pelo caixa, os dados não serão gravados na tabela CARRINHOITEMDAVLOG. |
| MCP-8404 | PAF-NFC-e Ajuste dos Registros V Relativos ao controle de DAVs | 1 - Menu:
Menu Fiscal >> Menu Fiscal 2 - Objetivo:
Gerar registros que atendam às exigências do estado de Santa Catarina para adequar o sistema à emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). 3 - Alteração:
Foi desenvolvida a funcionalidade de geração do registro de Controle dos DAV (Documentos Auxiliares de Venda), que criará um arquivo contendo os registros V2 e V3. Registro V2: Este registro listará todos os DAVs não encerrados no período informado para a geração do arquivo. Consideram-se DAVs não encerrados aqueles carrinhos de compras que ainda não foram finalizados, excluindo os carrinhos que foram cancelados. Registro V3: Este registro incluirá todos os DAVs que não geraram um documento fiscal. Nesta categoria, são considerados os orçamentos finalizados que não resultaram em emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) ou NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). No caso de utilização de nota de transporte, o sistema verifica se houve emissão de NF-e/NFC-e a partir do pedido gerado pelo orçamento. Se houver emissão, o DAV não será listado no registro V3. 4 - Configurações
Não há necessidade de configuração adicional para a geração deste registro. No entanto, o menu fiscal que contém o Controle dos DAVs só será exibido se a unidade federativa (UF) do estabelecimento for Santa Catarina. |
| MCP-8450 | Gravar Nro DAV da Nota e imprimir nas informações complementares da mesma | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Apresentar número do DAV no cupom fiscal. 3 - Alteração:
Implementado a impressão do número do Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Venda a Consumidor Eletrônica (DANFE NFC-e) no cupom fiscal gerado a partir do carrinho de compras. Essa modificação foi realizada para assegurar que o sistema esteja em conformidade com a legislação fiscal do estado de Santa Catarina. |
| MCP-8578 | Melhoria nas informações da ação 144 - Valida Desconto Máx. na Baixa de Duplicatas a Receber (Config. Geral) | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber. 2 - Objetivo:
Apresentar corretamente a informação de juros pendentes/remanescentes na Ação 144. 3 - Alteração:
Realizado ajustes nos dados apresentados pela ação ‘144 - Valida Desconto Máx. na Baixa da Duplicatas a Receber’, para quando estiver como ‘NÃO' a configuração geral ‘Juros Remanescentes para Juros Pend.’, o sistema não mostre dados de juros pendentes. Anteriormente, mesmo com a configuração geral como ‘NÃO’, ao validar a ação 144, era exibido/calculado valores no campo ‘Valor Juros Pendentes’, e por consequência, somava no campo 'Valor Pendente'. |
621425 | MCP-8669 | Erro ao tentar acessar a rotina de Central de Liberações com usuário específico | 1 - Menu:
Processos >> Central e Autorização de Pendências 2 - Objetivo:
Não apresentar erro ao acessar a rotina Central e Autorização de Pendências 3 - Alteração:
Realizado ajuste no sistema para que não apresente erro ao acessar a rotina Central e Autorização de Pendências, pois na versão anterior em alguns casos bem específicos quando o usuário acessava a rotina apresentava erro de campo. |
| MCP-8677 | Ajustar VsConsultas da rotina de Conciliação de Impostos | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Conciliação Imposto Construshow X Fiscal 2 - Objetivo:
Apresentar corretamente os dados tanto das notas do Construshow quando do Fiscal. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na identificação das informações de maneira que sejam corretamente apresentadas na tela de conciliação de impostos, pois na versão anterior estava ocorrendo divergência na identificação entre notas do Construshow e Fiscal. |
| MCP-8225 | PAF-NFC-e Cancelar Itens do DAV quando Local de retirada ser de outro Estab | 1 - Menu:
Processos>>Carrinho 2 - Objetivo:
Ao realizar uma venda com local de retirada diferente o sistema deve realizar a gravação correta dentro do log de itens do DAV 3 - Alteração:
Realizado implementação para gravação correta das informações de log do DAV para situações onde o local de retirada é diferente do local da venda |
