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638281 | MCP-8932 | Ao gerar notas pelo a partir de está permitindo gerar mais de um documento referenciando o mesmo pedido. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Corrigir o processo de geração de notas a partir de, evitando a criação de notas sem cabeçalho definido e a manipulação indevida de itens. 3 - Alteração:
Ajustado o processo para que, ao utilizar o processo "24 - Autoriza Nota nas Entradas" desmarcado, o sistema não permita gerar mais de uma nota fiscal "A partir de" da mesma nota. Agora, o sistema verifica a existência de um cabeçalho antes de manipular itens. Isso garante que não seja possível salvar ou manipular itens sem um cabeçalho apropriado, corrigindo o comportamento que permitia a geração de notas com erros ao selecionar produtos já utilizados em notas anteriores. |
648167 | MCP-9039 | Base de tinta aparecendo duas vezes, sendo que o cadastro é de outro estabelecimento. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo:
Respeitar o estabelecimento selecionado quando a empresa utiliza um cadastro de produtos específico para cada estabelecimento. 3 - Alteração:
Foi feita uma alteração no sistema tintométrico para que respeite o estabelecimento selecionado quando o cadastro de produtos não utiliza a opção 'Usando De' e houver um cadastro de mercadorias específico para cada estabelecimento. Antes dessa correção, o sistema não filtrava corretamente por estabelecimento, trazendo dados de mais de uma base ao tentar formular uma tinta. |
650085 | MCP-9057 | Atualizar coleção Suvinil para a versão 5.0.5.2024-08-31 | 1 - Menu:
Processos » Integração/Exportação » Integração Tintométrico 2 - Objetivo:
Disponibilizar o atualizador da coleção da Suvinil na versão 5.0.5-2024.08.31 pela Integração do Tintométrico. 3 - Alteração:
Disponibilizada a coleção Suvinil na versão 5.0.5-2024.08.31 para instalação através da Integração Tintométrico. |
642137 | MCP-8988 | Custo Unitário Pedido de Compra | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Calcular corretamente o Custo do Pedido e Custo da Nota apresentado na importação de XML. 3 - Alteração:
Ajustado a rotina de importação de XML para garantir que, ao configurar a opção 'Processos >> Geral >> Valida Custo na Entrega do Pedido' como SIM, o sistema siga corretamente a hierarquia das configurações de custos. Agora, o cálculo respeita a ordem: CFOP, Tipo de Produto e Configuração Geral. Isso assegura que o custo calculado no pedido esteja alinhado com o custo da nota fiscal, evitando divergências. |
647802,649138,651052 | MCP-9030 | Busca Sefaz retornando 'Não Possui Documentos para Manifestar' | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e (Manifestação do Destinatário); 2 - Objetivo:
Ajustar botão de consulta de documentos no portal Viasoft e na Sefaz. 3 - Alteração:
Foi realizada uma correção na tela de Importação de NF-e, na guia 'Manifestação do Destinatário', para garantir o correto funcionamento dos botões 'Busca Sefaz' e 'Buscar Doctos' (para usuários que utilizam o portal de documentos Viasoft). Anteriormente, ao acionar essas opções, o sistema não estava estabelecendo a comunicação necessária para exibir os documentos para manifestação/importação. Na tela que aparecer preencha como 0 (zero) no campo 'Último NSU' e clique em salvar: Feito isso, os botões para buscar os documentos podem ser utilizados normalmente. |
642049 | MCP-8952 | Atualização da leitura dos arquivos retornados pela SIPAG para .CSV | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão >> Conciliação de Cartões 2 - Objetivo:
Possibilitar a conciliação de cartão da SIPAG utilizando o novo layout. 3 - Alteração:
Realizado implementação do layout 7.2 da SIPAG o qual teve toda sua estrutura alterada, passando de um arquivo .TXT para arquivo .CSV, deste modo foram realizados os ajustes necessários para a correta leitura do mesmo no sistema e para ser possível a comparação das informações no mesmo formato já existente. Também foi mantido a leitura do formato anterior caso seja necessário estar realizando a leitura de um arquivo antigo, visto que a mesma não irá mais estar disponibilizando estes arquivos no formato txt. Quando a usabilidade do sistema nada foi alterado e nenhuma nova configuração foi criada, sendo interpretado automaticamente qual arquivo foi selecionado e quais as posições deveram ser consideradas na conciliação. |
621872 | MCP-8799 | Conciliação Cartão da PAGSEGURO não identificando todas as parcelas na antecipação. | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão >> Conciliação de Cartões 2 - Objetivo:
Possibilitar a conciliação de todos os lançamentos do cartão quando este for do tipo 'Recebimento Único' no layout da PAGSEGURO. 3 - Alteração:
Realizado melhorias no processo de conciliação de cartão da PAGSEGURO, de modo que se na posição 124 conter a informação 'U' o lançamento será considerado como tendo o recebimento único, deste modo no construshow será considerado para baixa. Ao realizar a leitura do arquivo todos os registros que foram localizados atendendo os critérios de valor total, NSU, Autorização, poderão ser conciliados simultaneamente. |
644397 | MCP-9004 | Divergencia nos totais na Baixa de Duplicatas a Receber ao Recalcular Juros | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo:
Garantir que o valor do campo 'Total a Receber' seja atualizado corretamente ao recalcular os juros. 3 - Alteração:
Ajustado o processo de Baixa de Duplicatas a Receber para que, ao utilizar o botão 'Recalcular Juros' com títulos já marcados para baixa, o valor exibido no campo 'Total a Receber' seja atualizado automaticamente, evitando inconsistências. Anteriormente, o valor no campo só era atualizado ao desmarcar e remarcar os títulos. |
0 | MCP-9067 | Manutenção de Cheques Recebidos travando processo após validação da data de lançamento | 1 - Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 2 - Objetivo:
Evitar o travamento do grid ao informar uma data de lançamento ou estorno inválida na manutenção de cheques recebidos. 3 - Alteração:
Ajustado para que, ao inserir uma data de lançamento ou estorno inferior à última ação realizada, o sistema bloqueie corretamente o processo sem travar. Corrigido o comportamento que fazia com que os cheques desaparecessem da tela ao executar a rotina novamente. |
0 | MCP-8553 | Implementar emissão de MDFE em Contingência Off-Line | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> MDF-e 2 - Objetivo:
Possibilitar a emissão de MDF-e em Contingência 3 - Alteração:
Efetuado adequação na emissão da MDFe em Contingência (modo 2 - Contingência), permitindo o uso do formulário de segurança. Com isso, a emissão pode ser feita offline, gerando a chave de acesso e imprimindo a DAMDFE, que indica que o documento foi emitido em contingência. Adicionamos à impressão da DAMDFE os documentos vinculados ao MDF-e, além da descrição "EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA" no campo destinado ao protocolo de autorização. Também foi incluída a observação "Obrigatória a autorização em até 168 horas após esta emissão". Não há controle automatizado sobre o prazo de 168 horas para a autorização em modo normal, sendo essa responsabilidade do usuário. |
641552 | MCP-8985 | Ajustar leitura de retorno do Banrisul (041) - CNAB 240 | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança 2 - Objetivo:
Possibilitar a correta leitura do arquivo de retorno de remessa bancária do banco Banrisul (041). 3 - Alteração:
Realizado melhorias no processo de leitura do retorno de remessa bancária do banco Banrisul, de modo que ao ser utilizado uma carteira que possua dois caracteres no dígito verificador do nosso número, seja interpretado corretamente o mesmo e reconhecido os documentos no sistema, realizando o vinculo entre ambos corretamente. |
0 | MCP-9031 | Balanceamento de Estoque - Permitir marcar/desmarcar "Tem Excesso" independente de excesso/insuficiente | 1 - Menu:
Estoque >> Balanceamento de Estoque ; 2 - Objetivo:
Flexibilizar checkbox "Tem Excesso", independentemente de o produto estar em excesso ou insuficiência. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina do Balanceamento de Estoque para que permita marcar ou desmarcar manualmente o checkbox "Tem Excesso", independentemente de o produto estar em excesso ou insuficiência. Dessa forma, o usuário terá a flexibilidade necessária para balancear o estoque conforme as particularidades de cada estabelecimento, ignorando, em certos casos, a questão de excesso ou insuficiência. O checkbox “Tem Excesso“ somente ficará bloqueado caso o produto não tenha saldo em estoque. |
