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0 | MCP-8954 | Não permitir cancelar devolução de venda que possua duplicata quitada | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Evitar exclusão/cancelamento de documentos com financeiro baixado. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste na tela de notas para que, ao tentar cancelar ou excluir uma nota, o sistema verifique se há registros financeiros associados com baixa. Além disso, a lógica tanto da exclusão quanto do cancelamento da nota foi modificada, garantindo que todo o financeiro vinculado à nota seja excluído. Anteriormente, havia brechas que permitiam a exclusão da nota sem remover a baixa financeira correspondente. Agora, caso isso ocorra e o sistema não consiga tratar a exclusão da baixa do documento vinculado à nota, será exibida uma mensagem de erro. |
646780 | MCP-9018 | Carrinho finalizando processo de venda com ação pendente para liberação | 1 - Menu:
Cadastros >> Pessoa,
Processos >> Carrinho,
Configurações >> Configuração de Grupos/Usuário,
Configurações Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral), 2 - Objetivo:
Corrigir para que o Carrinho não finalize vendas com ações pendentes para liberação pelo supervisor. 3 - Alteração:
Nas configurações de Usuário, com a ação ‘1 - Valida Limite de Crédito’ marcada, ao adicionar um cliente sem histórico de débitos, ao finalizar o Carrinho o sistema exibe a tela de validações com a ação anteriormente configurada. Por meio disso, foi possível identificar que, ao fechar essa tela, o Carrinho era finalizado sem aprovação da ação, era enviado à rotina de “Acerto de Caixa”, e o registro da validação era apagado.
Para evitar essa situação, foi necessário implementar um ajuste que permite fechar a tela de validações sem finalizar o Carrinho, cujo só será enviado após a liberação da ação pelo supervisor do sistema. 4 - Configurações Necessárias: Menu: Cadastros >> Pessoa >> Aba "Info Cliente"
Habilitar a opção "Valida Limite de Crédito".
Selecionar um conceito que esteja configurado com a opção "Verifica Limite Crédito" marcada como "SIM". Menu: Configurações >> Configuração de Grupos/Usuário
Habilitar a permissão para o grupo do usuário do vendedor para executar a ação "1 - Valida Limite de Crédito". Menu: Configurações >> Gerais >> Processos >> Validações da Pessoa
Habilitar a opção "Validar nos documentos no Carrinho".
Definir a ação como "Bloquear".
Habilitar a opção "Validar Limite de Crédito".. Menu: Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral)
Aba "Processos"
Definir a opção "Finaliza Carrinho com Pendências" como "Não".
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0 | MCP-8812 | Não exporta conta para valores nas notas de Aquisição de Serviço | 1 - Menu:
Módulo Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Exportar para o fiscal on line a conta para valores no serviço das notas de compra de serviços. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na exportação para o fiscal on line para que seja exportado a conta para valores no serviço das notas de aquisição de serviço, na versão anterior essa conta não estava sendo exportada gerando inconsistências no SPED. |
633880 | MCP-8921 | Imagens vinculadas aos autorizados não sendo apresentadas no Carrinho. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho,
Cadastros >> Cadastros de Pessoa. 2 - Objetivo:
Apresentar corretamente as imagens vinculadas aos Autorizados na aba “Cliente” na rotina do Carrinho. 3 - Alteração:
Dentro do Cadastro do cliente, na aba “Autorizados” é possível adicionar imagens referentes aos autorizados pela pessoa do Cadastro, a retirar mercadorias, efetuar compras e etc. Na rotina do Carrinho, ao dar dois cliques no Autorizado selecionado, foi verificado que as imagens não estavam sendo apresentadas, permanecendo vazias.
Com isso, foi necessária a implementação de ajustes para que a situação descrita acima seja corrigida, e dessa maneira, as imagens devem ser corretamente mostradas ao usuário. |
641909 | MCP-8949 | Alteração de embalagem gerando divergências na tela de Nota Fiscal | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistências nas informações de "Qtde Trib." e "Valor Total" ao alterar a embalagem em notas fiscais de compra. 3 - Alteração:
Ajustado o sistema para que, ao alterar a embalagem em notas de compra, as informações de "Qtde Trib." e "Valor Total" sejam corretamente atualizadas. A modificação garante que a troca de embalagem seja realizada adequadamente, evitando erros nos cálculos dos valores. |
642964 | MCP-8996 | Motivo de cancelamento se perdendo ao unificar dois carrinho cancelados | 1 - Menu: Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo: Manter as informações do campo de “Motivo de Cancelamento” mesmo depois de realizar a unificação de carrinhos Cancelados. 3 - Alteração Ao selecionar dois carrinhos cancelados, é aberta uma nova venda realizada por meio da unificação de ambos. Embora o processo ocorra corretamente, ao verificar as informações das vendas pelo botão “Abrir Carrinho”, foi possível perceber que as mesmas eram apagadas. Para resolver a situação, foi necessário o desenvolvimento de um ajuste que permita que as informações relativas ao motivo do cancelamento não sejam deletadas após a unificação. |
629857 | MCP-9005 | Alterar Data de Estorno de Cheque Recebido que está devolvido | 1 - Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 2 - Objetivo:
Permitir que, ao estornar a devolução de um cheque recebido, a data de estorno informada seja corretamente utilizada no lançamento financeiro gerado. 3 - Alteração:
Ajustado para que, ao realizar o estorno de um cheque pela aba 'Cheques Devolvidos', seja possível informar e aplicar uma data de estorno, diretamente pelo grid de cheques. Implementada a coluna 'Data de Estorno' no grid para que a data informada seja corretamente aplicada e utilizada no lançamento financeiro de estorno. Caso uma data retroativa inferior à data de devolução seja informada, o sistema bloqueará a operação, mantendo o mesmo comportamento aplicado nas outras opções (Baixar, Acertar, Reapresentar, Transferir). |
0 | MCP-8947 | Carregar como padrão o 'Tipo Venc' como Fixo nas configurações de Impostos Retidos. | 1 - Menu:
Configurações Gerais » Filial » Principal 2 - Objetivo:
Carregar como padrão o 'Tipo Venc' como Fixo nas configurações de Impostos Retidos. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que seja carregado por padrão o campo do Tipo de Vencimento dos impostos retidos como "Fixo" ao realizar inclusão ou quando o campo estiver vazio e com data de vencimento informada. |
647085 | MCP-9021 | Mensagem de erro ao tentar adicionar um Kit a um pedido de transferência | 1 - Menu:
Processos >> Pedido. 2 - Objetivo:
Remover a apresentação de mensagem de erro ao adicionar um Kit a um Pedido de Transferência 3 - Alteração:
Ao criar um novo pedido com uma configuração de documento definida como “Pedido de Transferência”, ao adicionar um produto que fosse do tipo Kit, era apresentado ao usuário um erro que impossibilitava a realização da ação. Dessa maneira, foi realizada a implementação de ajustes para que seja possível realizar o processo de criação do pedido sem a apresentação de erros |
