Agrotitan - 4.0.2303.1048 - Lote 732
- Nicolas Eduardo Schiochet
- Daliani Glemboski Sgarbi
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Acerto financeiro nota fiscal apresentando mensagem de valores divergentes | 638600, 638957, 639294,639419 | 1 - Menu Agro3c » Nota Fiscal 2 - Objetivo - 3 - Alteração Adequado uma validação do acerto financeiro para que não ocorra a mensagem A soma dos valores de pagamentos do acerto financeiro diferem da soma dos valores das duplicatas registradas“ de forma indevida. | |
Verificar memory leak ao sair do sistema, quando utilizado o plugin de Conciliação de Portadores | 0 | 1 - Menu Plugin » Conciliação de Portadores 2 - Objetivo Eliminar a mensagem de "memory leak" que aparece durante a execução da rotina de Conciliação de Portadores. 3 - Alteração Revisão e otimização do código para garantir a liberação adequada de recursos de memória. | |
636178 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Arredondamento de casas decimais nas porcentagens dos exames do leite presentes na DANFE | 635811 | 1 - Menu Leite3C » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite 2 - Objetivo Corrigir arredondamento de valores de percentual, valor unitário por litro com referência ao preço base, e valor total sendo exibidos em emissão de DANFE através da rotina de coleta de leite. 3 - Alteração Alterado para que, valor unitário por litro com referência ao preço base seja exibido com quatro casas após a vírgula, e consequentemente, o valor total seja alterado, tendo em vista que este valor é o resultado da multiplicação da quantidade de itens com o preço base. | |
Layout com falha ao gerar receita com dados do responsável técnico | 636231 | 1 - MENU Reag3C » Receituário » Receituário Agro3C » Notas » Emissão de Receituários 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema permita realizar a impressão de receituários agronômicos sem que ocorra sobreposições na montagem do layout. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema permita realizar a impressão do receituário agronômicos sem que ocorra sobreposições na montagem do layout. 4 - CONFIGURAÇÃO
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0 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Autorizações » Nota Fiscal » Autorizar Re-Impressão de Notas 2 - Objetivo Adequado lógica na rotina de autorização de reimpressão de notas para salvar corretamente o registro 3 - Alteração Adequado lógica na rotina de autorização de reimpressão de notas para salvar corretamente o registro sem apresentar a mensagem de erro "Field "REPRESENT" not found". | ||
Impressão Desconto na Nota Fiscal valor Trib. Isentas/Outras | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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DEBUG - Observação do pedido não sendo exibido nas aprovações. | 634176, 638965 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Comercial Agro3c » Pedidos » Aprovação» Análise Financeira 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a aprovação de pedidos em etapas. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste na rotina de aprovação de pedidos, onde anteriormente quando havia observação no pedido, a mesma não era apresentada durante a aprovação, sendo necessário selecionar o pedido novamente na rotina para aprovar, assim a observação era mostrada. 4 - Configuração Aprovação de pedidos por etapa configurada. | |
0 | 1 - Menu FinAgro » Ficha Financeira 2 - Objetivo Melhorar a precisão e a clareza das informações financeiras apresentadas na Ficha Financeira. 3 - Alteração Último Dia de Pagamento/Recebimento: | ||
633014 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de pedidos, os quais podem ser incluídos itens que possuem variação de preço dependendo da quantidade de dias previstos para o pagamento. Nesses casos, para emissão do pedido é utilizada a inclusão de uma tabela de preço com correção de valor a partir do prazo de pagamento. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste na rotina de pedidos, anteriormente quando se utilizava tabela de preço com correção por número de dias, ao alterar a forma de pagamento do pedido era apresentada inúmeras vezes a mensagem mostrada abaixo: Assim, bloqueando o uso do sistema, sendo necessário fechar o sistema pelo gerenciador de tarefas. Após correção, será apresentada uma única vez se apertarmos ok. 4 - Configuração Utilizar tabela de preço no pedido com correção por número de dias | ||
Impressão de ordem de troca de embalagem não está aparecendo sub-local completo | 632275 | 1 - Menu Sementes» Gestão do Armazém» Alteração de Embalagem de Lotes» Ordem de Troca de Embalagem 2 - Objetivo Ajustar o layout do relatório de Ordem de troca de embalagens para que as informações saiam de forma organizada e abaixo dos respectivos títulos 3- Alteração Alinhadas as colunas com suas informações. | |
635658 | 1 - Menu Finagro3c » Caixas/bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de remessa. 2 - Objetivo Implementar o envio da Chave de Acesso da Nota Fiscal e dados de Multa na Remessa Bancária Banco Votorantim CNAB 400. 3 - Alteração Corrigido para que o quando gerado o arquivo de remessa os dados presentes no arquivo gerado estejam conforme a implementação. | ||
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Agrupamento de Lançamentos de Conta Movimento: Especificação Técnica: | ||
Plugin da Conciliação de Portadores listando lançamentos de portadores não filtrados | 631080 | 1 - Menu Plugin » Conciliação de Portadores 2 - Objetivo Ajustar a consulta do Plugin, para retornar somente os registros do portador selecionado. 3 - Alteração Ajuste realizado ao nível de banco de dados, onde foi alterado o SQL responsável por retornar as informações. | |
Configuração de cobrança padrão não está sendo respeitada na impressão de boletos | 629549, 633287 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Contas a receber » Impressão de títulos a receber Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Deve ser ajustado para carregar corretamente os dados de cobrança padrão do sistema na impressão de boletos 3 - Alteração Ajustado para carregar os dados de cobrança padrão do sistema na impressão de boletos Ao reimprimir um boleto, o sistema apresentará uma mensagem de observação na tela de impressão: “No caso de reimpressão, banco, cabeçalho e detalhe originais não podem ser substituídos”. Com isso, mesmo informando um banco diferente do que foi selecionado na primeira impressão, o sistema reimprime com os dados de cobrança da primeira impressão Ao reimprimir um boleto, na tela de impressão, carregará os dados de cobrança selecionado na primeira impressão do boleto, e não das configurações gerais | |
628779 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustado lógica na liberação de produtos com dias de descanso na nota fiscal 3 - Alteração Adequado o sistema para que seja possível utilizar o lote do item que possui configuração de dias de descanso quando for o último dia de descanso do lote. | ||
Títulos agrupados não ficam com situação 'Remessa de cobrança' nas rotinas de baixa | 629807 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber FinAgro » Pessoas » Acerto unificado 2 - Objetivo Deve ser ajustado para aparecer os títulos agrupados com a situação ‘Remessa de Cobrança’ nas rotinas mencionadas 3 - Alteração Ajustado para aparecer os títulos agrupados com a situação ‘Remessa de Cobrança’ nas rotinas mencionadas (Baixa de títulos e Acerto Unificado) | |
Relatório Resumo Financeiro + Pedido > Posição retroativa não esta funcionando | 629736 | 1 - Menu Finagro » Relatórios » Resumo financeiro + Pedido Finagro » Relatórios » Resumo financeiro 2 - Objetivo Realizar correção para retornar corretamente os valores e datas da baixa conforme informado a data de retorno no relatório, e também que retorne corretamente os saldos conforme filtrado ‘Pendente’. 3 - Alteração Foi realizado correção para retornar corretamente os valores e datas da baixa conforme informado a data de retorno no relatório, e também que retorne corretamente os saldos conforme filtrado ‘Pendente’. 4 - Configuração | |
628288 | 1 - Menu FinAgro » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de caixa FinAgro » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de caixa (2° Opção) 2 - Objetivo Deve ser corrigido a divergencia dos valores impressos no extrato de caixa 2 3 - Alteração Corrigido os valores impressos no relatório de Extrato de Caixa 2 | ||
Inclusão de informações obrigatórias no arquivo de vendas enviado ao SIAGRO | 607829, 608517, 608766, 609525, 611322, 620773, 622689, 628998, 634808, 635541, 637884, 638227, 638787, 640186, 640629, 640840, 640952, 641009, 641227, 641424, 641507, 641499, 641533, 641536, 641539, 641535, 641544, 641545, 662748 | 1 - MENU Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR 2 - OBJETIVO Adaptar o sistema para que possa receber e incluir as informações do SIAGRO conforme a nova normativa, onde delimita as informações necessárias a serem incluídas nos arquivos SIAGRO, como embalagem, tipo, tratamento e quantidade de embalagens comercializadas em cada nota fiscal. 3 - ALTERAÇÃO Incluído novos campos para detalhamento das embalagens de cada item, informações quais serão replicadas ao arquivo de vendas.cvs SIAGRO quando gerado. | |
0 | 1 - Menu Agrocafé » Cadastros » Ordem de serviço » Configuração 2 - Objetivo Rotina utilizada para parametrizar configurações de ordem de serviço, tendo em vista que existe uma ampla variedade de possíveis combinações de regras. 3 - Alteração Foi realizada a inclusão de hint nos campos para informar as configurações de notas utilizadas para movimentação em processo de ordem de produção sem movimentação física, ordens do tipo 2: 4 - Configuração Acesso ao módulo Agrocafé. | ||
0 | Menu: Agro3c » CT-e » CT-e (Entrada) » Configuração Objetivo: Ajustar a parametrização que estava desabilitando de forma indevida Alteração: Foram realizados os ajustes para normalizar o funcionamento da rotina | ||
625624 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Faturamento de Carga 2 - Objetivo Adequado lógica na rotina de impressão de boletos no faturamento de carga 3 - Alteração Adequado a lógica na rotina de impressão de boletos no faturamento de carga para que verifique a existência de boletos gerados na tela de faturamento. Dessa forma, a tela de impressão de boletos será aberta caso existam boletos gerados, ou permanecerá fechada se não houver boletos. | ||
DEBUG - Totalizador por estabelecimento e Geral no Rel Analitico de Vendas | 624891 | 1 - Menu Agro3C > Relatório > Notas > Saída > Analítico de Vendas 2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar relatórios sobre as vendas realizadas no sistema. 3 - Alteração Foi realizada a correção do totalizador de estabelecimento no relatório, onde se filtrarmos um estabelecimento em específico o totalizador ficava com um valor X, e se filtrarmos todos os estabelecimentos, o totalizador do mesmo estabelecimento ficava com um valor Y. Após correção, os valores foram apresentados corretamente, como está no sistema. 4 - Configuração Notas de venda realizadas no sistema. | |
Registros da Tabela MOVITEMAGRO Sendo Apagados Após Inclusão de Lote na Nota | 615679 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado sistema para não realizar exclusão em tabela após inclusão de lote em nota 3 - Alteração Adequado situação específica no sistema para não realizar exclusão na tabela MOVITEMAGRO após inclusão de lote em nota fiscal quando o item da origem é diferente do item de destino em notas fiscais de transferência. | |
622845 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Apuração dos Impostos de Entrada 2 - Objetivo Validar notas emitidas através de integração com o sistema Viasuper e não exibir as mesmas, nem considerar seus registros de impostos, para emissão dos relatórios de Apuração dos Impostos de Entrada. 3 - Alteração Alterado para que, caso uma nota de entrada seja emitida através da integração com o sistema Viasuper, seus impostos de entrada não sejam exibidos no relatório de apuração dos impostos de entrada, tendo em vista que são notas emitidas para supermercado e não devem fazer parte deste relatório. | ||
Adicionar novas formas de pagamentos para NF-e e NFC-e IT 2024.002 | 0 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Forma de Pagamento » Meio de Pagamento DF-e 2 - Objetivo Através de novos meios de pagamentos implementados da SEFAZ, pela IT 2024.002, disponibilizar nos parâmetros de formas de pagamentos, novos meios de pagamentos de DF-e. 3 - Alteração Alterado para que, novos meios de pagamentos sejam disponibilizados nos parâmetros de formas de pagamentos e ainda, que se os mesmos sejam utilizados, também sejam exibidos no XML da notas fiscais, no campo “tPag”. | |
621519 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Através da rotina supracitada possibilita com que o analista fiscal possa realizar a emissão de notas fiscais de diversas operações conforme houver a necessidade e possuir configurado no sistema, tais operações envolvem Venda, Compra, Transferências, Devoluções entre outras, atualmente e mais especificamente no processo de devolução de compra a fixar voltada a movimentação de grãos do produtor mediante uma parametrização, após salvar o lançamento da nota fiscal o sistema dispara uma “janela“ que possibilita com que o usuário realize as cobranças dos serviços pendentes que estejam vinculados aquela nota onde então os sistema irá gerar de forma automática a nota de cobrança de serviço. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste na rotina de notas fiscais, onde anteriormente quando se realizava a cobrança de serviço através de uma nota de devolução, era apresentado o seguinte erro ao cobrar os serviços: Mesmo dando OK e salvando a nota de devolução, as notas de serviço não eram geradas, após correção, o erro não é mais apresentado e as notas estão sendo geradas corretamente. 4 - Configuração Se faz necessário haver cobranças de serviço pendentes para serem feitas. | ||
376312 | Documentação para clientes Menu: Agro3c » Pedidos » Manutenção Agro3c » Pedidos » Configuração Agro3c » Pedidos » Aprovação » Aprovação Controle Orçamentário Objetivo: Exibir o status do pedido relacionado ao controle orçamentário, além de ajustar hints e alertas conforme necessário. Alteração: Foi criado um botão no pedido para visualizar o status, permitindo o acesso aos logs de alteração. Além disso, foram alterados alguns nomes de parâmetros e seus hints. Um alerta também foi adicionado caso o pedido ultrapasse o valor orçado para o centro de custo ou conta contábil. | ||
622046,633623 | Documentação para clientes Menu: Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatórios razão » Razão dos Itens - Contábil Objetivo: Ajustar o relatório de razão dos itens contábil para individualizar a busca pelos custos origem p/Devoluções entre entradas e saídas Alteração: criados parâmetros no filtro do relatório para que possa ser considerado valores de origem específicos para documentos de devolução de saída e entrada de forma separada. | ||
618934,594744 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Contratos » Razão de contratos 2 - Objetivo É um documento que detalha todas as transações financeiras relacionadas a contratos específicos. Ele pode incluir informações como pagamentos, recebimentos, ajustes e saldos associados a cada contrato ao longo do tempo. Este relatório é útil para rastrear e analisar o desempenho financeiro de contratos individuais, garantindo transparência e controle sobre as obrigações contratuais da empresa. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste no relatório, anteriormente quando havia uma nota emitida com uma série diferente das demais, o mesmo listava a mesma por último no dia de emissão, falhando assim a ordenação correta por emissão, agora após correção, independente da série, irá respeitar a sequência de baixa do contrato. 4 - Configuração Existir lançamentos de contratos e notas | ||
Ajuste Comissão CARPEC - 2 devolução com 2 forma de pagamento | 000000 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões 2 - Objetivo Os valores da base de comissão foram ajustados nos processos de Venda Futura, Simples Remessa e Devolução, quando na baixa de duplicatas utilizado duas formas de recebimento e emissão de duas notas de devolução. 3 - Alteração Não houve alteração em configuração, a alteração foi realizada no valor base de comissão para que corresponda exatamente ao valor baixado da duplicata. | |
Geração automática de NF serviços não está calculando quantidade corretamente(Arredondamento) | 587415 | 1 - MENU Agro3c » Notas » Manutenção Agro3C » Romaneios » Configuração Agro3C » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema respeite as decimais informadas na configuração da nota de serviço. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao emitir uma nota de serviço, o sistema respeite as decimais informadas na configuração da nota. 4 - CONFIGURAÇÃO
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0 | 1 - Menu Lavoura » Processos » Planejamento de Safra » Produto X Cultura X Hectare Lavoura » Processos » Custos da Lavoura » Despesas Financeiras Lavoura » Processos » Monitoramento » Ficha de Avaliação Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção Lavoura » Cadastros Gerais » Culturas 2 - Objetivo O planejamento de safra é uma parte crucial da gestão agrícola. Ele envolve a organização e o planejamento detalhado de todas as atividades agrícolas que serão realizadas em um determinado período, geralmente uma estação de cultivo. O planejamento de safra é vital para maximizar a produtividade e a rentabilidade da fazenda, minimizando riscos e perdas. Ele permite que os agricultores tomem decisões informadas e se preparem melhor para as variáveis que podem afetar suas colheitas. Foi verificado em algumas telas da lavoura que o procedimento de exclusão de registro está apresentando mensagem de divergência, assim dificultando este processo de exclusão. 3 - Alteração Realizado ajustes nas telas que foram afetadas com a mensagem de divergência, agora possibilitando a exclusão tanto pela grid ou dentro do cadastro. 4 - Configuração
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NOMENCLATURA DE LOTES DE CAFÉ INCOMPLETO APÓS EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DE LIGA/PREPARO | 601034 | 1 - Menu Agro Café » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço Agro Café » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo Através das rotinas supracitadas possibilita com que um usuário com as devidas liberações possa por sua vez realizar a inclusão de uma ordem de serviço de acordo com a operação a ser realizada e a partir disso a mesma é direcionada para o armazém para que seja programada para sua execução, passando por todas as etapas necessárias até a sua conclusão, um dos processos mais comuns no armazém se dá através da ordem de serviço do Tipo 4 - Liga/Preparo que normalmente para “misturar“ dois ou mais lotes de um mesmo produtor ou até de pessoas diferentes para a criação de um BLEND agregando um maior valor ao produto final. 3 - Alteração Foi realizada correção de um problema na nomenclatura dos lotes do café, onde anteriormente não estava sendo gerada a sequência do lote na nomenclatura no processo de liga e preparo. A correção foi feita especificamente para ordens de liga e preparo que não utilizem o padrão no lote. após a correção a sequência voltou a ser apresentada normalmente, ficando da seguinte forma: Utilizando padrão permanece da mesma forma, sem alterações: 4 - Configuração Se faz necessário haver lotes cadastrados no agrocafe | |
Inclusão da tabela 5.3 de ajuste proveniente de documento fiscal no CTRC | 589548 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Habilitar menu Opções na tela de Acerto Unificado para permitir personalizações via VsScripter | 473356, 325897 | 1 - Menu Finagro3 » Pessoas » Acerto unificado. Finagro3 » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber. Finagro3 » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar. 2 - Objetivo Habilitar menu Opções na tela de Acerto Unificado para permitir personalizações via VsScripter. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados. | |
Filtros de estabelecimentos inativos na rotina Agrupamento de Títulos/Boletos | 631511 | 1 - Menu Finagro » Pessoas » Contas a Pagar » Agrupamento de títulos/boletos Finagro » Pessoas » Contas a Pagar » Estorno de títulos/boletos agrupados 2 - Objetivo Deve ser habilitado os filtros ‘Todos da Empresa’ e ‘Todos’ no agrupamento de títulos a pagar, possibilitando o agrupamento entre estabelecimentos diferentes 3 - Alteração Habilitado os filtros ‘Todos da Empresa’ e ‘Todos’ na rotina de agrupamento de títulos a pagar e na de estorno |