Agrotitan - 4.0.2303.1043 - Lote 732
- Nicolas Eduardo Schiochet
- Daliani Glemboski Sgarbi
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Travamento do sistema ao gerar o relatório de imposto de renda. | 620789 | Menu: Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda Objetivo: Ajustar relatório de imposto de renda que estava travando o sistema Alteração: Ajustado para carregar com o relatório com o mínimo de tempo possível |
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0 | Menu: Agro3c » Notas » Manutenção Objetivo: Ajustar a trigger NFITEM_BI0 Alteração: Ajustada a trigger para atualizar o campo HORA_CUSTO conforme o campo HORA |
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CT-e quando usado endereço alternativo não atribui o CFOP correto | 0 | Menu: Agro3C » CT-e » CT-e (Entrada) » Manutenção Objetivo: Ajustar o CFOP do CT-e para respeitar a UF do cadastro Alteração: Alterações realizadas para atualizar corretamente o CFOP conforme o endereço selecionado |
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620538 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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619877 | Menu: Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda Objetivo: Ajustar relatório de imposto de renda para exibir valores de acordo com juros/multas e descontos na seção de despesas Alteração: Ajustado para mostrar corretamente o valor recebido quando houver multa, juros, e descontos na seção de despesas. |
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Historico na baixa de Documentos financeiros, não sendo impresso no recibo da baixa | 614233 | 1 - Menu Finagro » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de títulos a pagar Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de títulos a receber Finagro » Pessoas » Conta Movimento » Acerto Individual de conta movimento 2 - Objetivo Ajustar o sistema para imprimir o histórico conforme digitado na tela de lançamento financeiro nas rotinas mencionadas 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a impressão do recibo para aparecer o que foi digitado no histórico, só será impresso as informações do primeiro campo ‘Histórico’ do lançamento financeiro no recibo Aumentado a quantidade de caracteres a ser impresso no recibo |
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616817 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas 2 - Objetivo Ser possível a geração do relatório como esperado, ao alterar o cursor e a seleção do campo de “Ordem de Carga” para outro campo. Também, ajustar o alinhamento da informação “Placa” no relatório lhe alinhando para que não fique congregada à informação de Ordem Carga. 3 - Alteração Feito ajuste para que o sistema busque a informação da ordem de carga corretamente mesmo que o cursor saia do campo “Ordem de Carga” e a emissão do relatório seja feita. Também ajustado para que, caso contenha uma placa de veículo vinculada à nota em questão, no relatório essa informação seja alinhada à direita para que não fique agregada à informação de “Ordem Carga”. |
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Comissão considerando data de transferência do cheque e não a data de baixa do cheque. | 609293, 618574 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção. Finagro3c » Contas a receber » Baixa de títulos a receber. Finagro3c » Caixas/bancos » cheques recebidos » Transfere para outro estab. Finagro 3c » Caixas/bancos » cheques recebidos » baixa/estorno. Finagro3c » Pessoas » Representantes » Gerar comissões. 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema considere a data da baixa do cheque para geração da comissão, e não a data que o cheque é transferido de portador. 3 - Alteração Alteração realizada em nível de banco de dados. |
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0 | 1 - Menu ViasoftServerAgroJobs » Recálculo do limite de crédito 2 - Objetivo Recalcular limite de crédito dos clientes 3 - Alteração Ajustado para recalcular o limite de crédito |
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616564, 617547 | 1 - Menu
2 - Objetivo Permitir a emissão de boletos no formato Hibrido para o banco Sicredi. 3 - Alteração Realizada a inclusão de novos parâmetros de configuração no cadastro do Banco e também no Cabeçalho de Cobrança, e incluído as telas de Manutenção de boletos híbridos e também Retorno de Boletos Híbridos. |
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000000 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissões 2 - Objetivo Realizar correção para retornar corretamente os totalizadores no relatório de Comissão. 3 - Alteração Foi realizado correção para retornar corretamente os totalizadores no relatório de Comissão. 4 - Configuração |
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Rotina de remessa de pagamento não está retornando todos os registros conforme os filtros aplicados. | 613887 | 1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos 2 - Objetivo Listar duplicatas a pagar na rotina remessa bancaria quando existir mais de uma endereço bancário como padrão para a mesma pessoa. 3 - Alteração Não houve alteração em configurações. |
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613737 | 1 - Menu Sementes » Gestão do Armazém » Alterações de Embalagens de lotes » Alteração de Embalagens de Lotes 2 - Objetivo Alertar o usuário que o processo está incoerente com as parametrizações das embalagens dos itens. 3- Alteração Ajustado o alerta de inconsistência, com a seguinte mensagem: O item destino da troca de embalagem é diferente da origem e estes não possuem conversão por número de sementes em suas embalagens. |
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Implementar melhorias na tela de Ficha Financeira na aba 2 - Documentos | 0 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Realizar a implementação dos novos campos na rotina de ficha financeira e validar se estão funcionando corretamente. 3 - Alteração Foi implementado os novos campos na rotina de ficha financeira e validado o retorno dos dados nos mesmos. 4 - Configuração |
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Desconto gerando conta movimento sobre o peso líquido após desmembramento. | 605602 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao realizar um desmembramento que possua descontos gerados em conta movimento, o sistema utilize na base de calculo o que foi definido na tabela selecionada de desconto. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao realizar um desmembramento que possua descontos gerados em conta movimento, o sistema utilize na base de calculo o que foi definido na tabela selecionada de desconto. 4 - CONFIGURAÇÃO
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597162 | CheckList Desenvolvimento Testes realizados em BD Oracle e Firebird Rotinas/Módulos FinAgro » Pessoas » Baixa de Títulos/Pgtos de Contas; FinAgro » Pessoas » Baixa de Títulos à Receber Finagro » Pessoas » Acerto Unificado Plano de Teste
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Não é possível estornar transferência de saldo de conta movimento. | 605756 | 1 - Menu FinAgro3C » Contas Movimento » Estorno Transferência Entre Pessoas 2 - Objetivo Ajustar o sistema para permitir o estorno de transferência de saldo de conta movimento entre pessoas 3 - Alteração Corrigido o estorno de transferência de saldo de conta movimento entre pessoas |
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Copia e Cola dos cadastros de item replicando código de barras e idfarmbox | 594730 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para criação de novos cadastros ou manutenção dos já existentes. Este cadastro permite que você registre e gerencie todos os produtos ou insumos que sua empresa comercializa ou utiliza. 3 - Alteração Realizamos ajustes no processo de copiar e colar cadastros de itens para evitar problemas de integração com a Farmbox:
Este ajuste visa melhorar a gestão de integração e evitar duplicidades indesejadas durante o processo de cópia e colagem de registros de item. 4 - Configuração Itens integrados com a farmbox e com código de barras informados previamente cadastrados. |
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594607, 623989 | 1 - Menu Exped3c » Processos » Ordem de Carga Exped3c » Processos » Carregamento de Carga 2 - Objetivo Que seja possível a reserva saldo de lote de um item realizando a rotina do Exped 3 - “Ordem de Carga” na tela de carregamento e na tela de Ordem de Carga. E se feita, que o sistema exiba a nova quantidade nas telas seguintes. 3 - Alteração Alterado para que, quando realizado reserva de uma certa quantidade de um item através da rotina de Ordem de Carga ou Carregamento de Carga, quando realizado novo pedido o saldo de lote do item seja calculado automaticamente, trazendo o saldo total levando em consideração o pedido de reserva feito anteriormente. Também ajustado para que, seja feita a subtração do total de lote do item, caso um pedido seja carregado nas telas em questão e a mesma quantidade seja apresentada com sua quantia já subtraída na tela seguinte. |
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Sistema alterando o tamanho do papel na impressão da duplicata | 590600 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção. 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema respeite a parametrização da impressora e utilize tais parametrizações para realizar a impressão de duplicatas. 3 - Alteração Alteração realizada em nível de banco de dados. |
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Falha ao adicionar uma nova linha na rotina de reserva para representantes. | 597070 | 1 - MENU Agro » Sementes » Comercial » Reserva de itens para representantes 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao adicionar uma nova linha na tela de Reserva de itens para representantes, o sistema permita remove-la também. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando adicionado uma nova linha na tela de Reserva de itens para representantes, o sistema permita remove-la se desejado. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Configuração de romaneio que utiliza [qualidade de sementes] não permitindo copiar e colar. | 595497 | 1 - MENU Agro3c » Romaneio » Configuração de Romaneio » Configuração 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao copiar configuração de romaneio que utiliza qualidade de sementes, o sistema permita concluir a operação corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao copiar configuração de romaneio que utiliza qualidade de sementes, o sistema permita concluir a operação corretamente. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Alterar forma de Exportação ICMS ST RET para contribuinte substituido | 387610 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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584871 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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| Menu: ExpimpAgro3C » Processos » Central de contabilidade Objetivo: Ajustar o consumo de CPU do processo Alteração: Foi ajustado a vsconsulta SEL_CONTAB_BX_DUPREC, para fazer corretamente a ligação entre as tabelas PLANCA e PRDUPRED, para que a execução da instrução sql utilize os índices, para que a consulta fique mais rápida e gere menos custo de CPU do servidor. |
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Implementar Controle de Aprovação para rotina de Solicitação de Compras | 407727, 592473 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Solicitação de Compras 2 - Objetivo Deve ser criado uma rotina de autorização de solicitação de compras, onde o usuário solicitante pode (ou não) ter permissão para realizar a aprovação dessas solicitações. Caso o usuário não possua essa permissão, então deverá notificar a um usuário com permissão para assim poder prosseguir com a cotação. 3 - Alteração Foi criada a configuração para controlar solicitações de compra por autorização em Configurações » Gerais » Aba ‘Compras’. Adicionada a permissão 'Pode autorizar a solicitação de compra na autorização' em Configurações » Usuário (Parâmetros). Criada a aba ‘Aprovação de solicitação’ em Notas » Autorizações Unificadas » Aba ‘Materiais’, habilitada apenas para usuários com a permissão específica. Se o controle por autorização estiver ativo e o usuário não tiver permissão, uma notificação listará os usuários autorizados. As solicitações aprovadas ou reprovadas podem ser consultadas em Agro3C » Estoque » Compras » Consulta de Requisições/Solicitações de Compra/Cotações. |
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Formas de pagamento arquivo de retorno do banco 033 - Santander | 579151 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » contas a pagar » Títulos a pagar. FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processa Arquivo de Retorno (Pagtos Bancários). 2 - Objetivo Ajustar layout do banco Santanter para importar os dados de duplicatas do tipo de forma de lançamento 45 (Pix Transferência/QR-CODE estático). 3 - Alteração Alteração realizada a nível de código fonte. |
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Adequar novo layout para conciliação de cartão CIELO - Versão 015 | 000000 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação de cartão 2 - Objetivo Adequar o sistema para o novo layout de conciliação de cartão da CIELO para a versão 015 3 - Alteração Ajustado o sistema para processar arquivos na versão 015 do layout de conciliação de cartão da CIELO |
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