Agrotitan - 4.0.2303.1045 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-25293	Diferença de 0,01 no frete Agro x Fiscal	623145	1 - Menu ExpIm3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Tratado casas decimais no envio da informação do valor do frete de notas fiscais para o sistema Fiscal 3 - Alteração Houve uma melhoria no tratamento do envio dos valores de frete das notas fiscais para o sistema Fiscal com o objetivo das informações ficarem consistentes entre o Agro e o sistema Fiscal sem apresentar diferença de 1 centavo quando o resultado do cálculo do frete apresente mais de 2 casas decimais.
AG-25291	Documentação Integração Agrosys	0	1 - MENU Integração Agrosys 2 - OBJETIVO Criar um documento público detalhando a integração com Agrosys, incluindo informações sobre os pontos de integração, JSONs e chamadas. 3 - ALTERAÇÃO Foi criado um documento público detalhando a integração com a Agrosys, incluindo informações sobre os pontos de integração de envio de pedidos e lotes, JSONs e chamadas. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-25272	Divergência entre a Nota Apresentada no Monitor NF-e e o XML anexado.	624441	1 - Menu Agro3C » Docs Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Corrigir situação de divergência entre informações apresentadas no monitor NF-e e no XML exportado de uma nota. 3 - Alteração Ajustada rotina de impressão da DANFE a partir do monitor NF-e, validando as chaves de acesso dos documentos, e exibindo-as coerentemente com o que foi anteriormente informado.
AG-25259	Geração de Remessa de Pagamento não está repeitando o último número da remessa	0	1 - Menu FinAgro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de Pagamento 2 - Objetivo Deve ser corrigido a geração de remessa, para respeitar o último número gerado da remessa 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o último número gerado de cada remessa
AG-25258	Contabilização do Custo CMV do item utilizando as configurações Contabeis dos Grupos de itens	630262	Menu: ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade Objetivo: Implementar o ajuste na contabilização de CMV. Alteração: Foi implementado o ajuste na contabilização de notas que geram o CMV quando o sistema for parametrizado com a opção ‘Buscar conta de débito' como ‘Informada’ e 'Buscar Conta de Crédito’ como 'Grupo’ e também não possuir a natureza de operação da nota ou configuração contábil no grupo do item. O sistema deve atribuir a conta de acordo com a informada para o débito e buscar a conta informada no grupo para o crédito.
AG-25240	Impressão da nota de origem saindo incorreta	626358	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustado a geração da impressão da nota fiscal de origem na DANFE 3 - Alteração Ajustado a geração da impressão da nota fiscal de origem na DANFE quando realizado operação de nota fiscal de venda futura e nota fiscal de simples remessa de entrega futura entre diferentes estabelecimentos, dessa forma, a levar em consideração o código do estabelecimento da nota fiscal de origem.
AG-25141	Integração Pratic/Linx controle de JOB	0	1 - MENU Agro3C » Notas » Integração PRATIC/LINX Agro3C » Configurações » Configuração 2 - OBJETIVO Ajustar para que o ServerXE atenda o processo de importação de forma correta quando executado o JOB utilizado para a integração. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o ServerXE atenda o processo de importação de forma correta quando executado o JOB utilizado para a integração, possibilitando realizar o monitoramento e manutenção com maior agilidade. 4 - CONFIGURAÇÕES Não é necessária configurações.
AG-25095	Possibilitar o informe do centro de custo e conta contábil na rotina de solicitação de compra para validações posteriores do controle orçamentário.	0	Documentação para clientes Menu: Estoque » Compras » Solicitação de Compras Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra Objetivo: Ajustar pedidos emitidos com a rotina de cotação para usar orçamento financeiro Alteração: Criados os devidos campos na tela de Solicitação de Compras, ajustadas algumas funcionalidades na rotina de cotação
AG-25074	Falha de memória insuficiente ao realizar a inutilização de NFe quando existe muitos registros na tabela de inutilização	624570	1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequências 2 - Objetivo Criado tela de filtro das inutilizações de sequências de notas fiscais 3 - Alteração O sistema ao abrir a rotina de Inutilização de Sequências que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequências passa a mostrar ao usuário a janela de filtros com os seguintes campos disponíveis para a seleção: Estabelecimento; Data de Inutilização; Série. Dessa forma, é possível melhorar a performance e a velocidade de carregamento de inutilizações realizadas no sistema ao filtrar por determinados registros.
AG-25053	Padronizar calculo da DIFAL entre tela de manutenção de notas e rotina de recalculo	0	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Padronizado cálculo do DIFAL entre tela de manutenção de notas fiscais e rotina de recalculo 3 - Alteração Padronizado cálculo do DIFAL em que na rotina de manutenção de notas quando em nota fiscal de venda interestadual para consumidor final pessoa física, o sistema não faz o Calculo da DIFAL, caso o indicador de presença seja = 1, mesmo as parametrizações para gerar o DIFAL estejam feitas, retornando a Rejeição 694 - Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino. Porem, ao realizar o recalculo do imposto 1 da nota, o calculo de DIFAL é feito e a nota é autorizada normalmente não considerando a informação do indicador de presença. Dessa forma, adequado o sistema para que também verifique o indicador de presença ao recalcular os impostos, e caso seja indicador = 1, não deve calcular valores para DIFAL, conforme hoje é na tela de manutenção de notas.
AG-25020	Agro3C » Pedidos » Antecipação de Pedidos. Cancelamento de valor de antecipação sendo carregado sem salvar a tela.	0	1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção. Agro3c » pedidos » antecipação financeira de pedidos. 2 - Objetivo Ajustar a mensagem exibida ao tentar cancelar uma parte de um pedido vinculado a uma antecipação financeira para que o caminho indicado seja o correto, sendo: Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos; Ajustar a tela de Ajuste de Saldo de Antecipações Financeiras para que a operação seja executada somente se o usuário salvar a tela com as modificações; Sugere ainda que quando a tela for salva, o sistema emita uma mensagem informando que o processo foi concluído, posto que, atualmente, o sistema não apresenta nenhuma mensagem indicando que o procedimento foi realizado com sucesso, gerando dúvidas ao usuário; 3 - Alteração Alteração realizada a nível de código fonte e em tela.
AG-25010	Adicionar validações de remessa já gerada e boletos a inativar na rotina de Impressão/Agrupamento de boletos		1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas à Receber » Impressão de títulos a receber 2 - Objetivo Deve ser corrigido o agrupamento de títulos (boletos), deve ser aberto a tela de inutilização de boletos quando solicitado e bloquear a reimpressão de boletos com remessa já gerado, solicitando o pedido de baixa 3 - Alteração Ajustado a opção de inutilização de boletos que quando selecionado a opção ‘Sim’, será aberto a tela para a inutilização dos boletos selecionados Ajustado a validação de bloqueio quando tentar agrupar boletos com remessa vinculada, solicitando assim um pedido de baixa na rotina de manutenção de boletos emitidos
AG-25003	Erro 'Falha na chamada de procedimento remoto' ao emitir cheques no acerto unificado	0	1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Deve ser corrigido para não apresentar a mensagem de ‘Falha na chamada de procedimento remoto’ e que permita finalizar o acerto financeiro gerando os devidos lançamentos 3 - Alteração Ajustado para não apresentar mais a mensagem de ‘Falha na chamada de procedimento remoto’ ao realizar o acerto unificado entre contas e títulos, permitindo finalizar o processo e gerar os devidos lançamento financeiro
AG-24996	Replicar centro custo pai e filho para todos os itens da nota fiscal	513335	Documentação para clientes Menu: Agro3C » Notas » Manutenção Objetivo: Permitir replicar um rateio para os demais itens da nota, com o objetivo de agilizar o processo em notas fiscais extensas com diversos itens. Alteração: Implementado um botão para realizar a replicação do rateio nos itens da nota.
AG-24979	Campo isentas da nota fiscal está indo para fiscal em outras	618566	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Fiscal3C » Movimentos » Saída » Itens » Impostos do item » ICMS 2 - Objetivo Alterar campo de exibição de valor de imposto “Isenta” no JSON quando importada nota para o Fiscal3c. 3 - Alteração Realizado ajuste para que, se o estabelecimento seja do estado de Goiás, e uma nota de saída seja emitida, com CST 020, contendo na configuração de imposto um valor superior à zero no campo “Isentas” quando a nota seja exportada para o fiscal, em seu JSON o valor do campo “Isenta” seja informada nesse mesmo campo, e não mais no campo “Outras” como estava configurado para ser exibido anteriormente.
AG-24606	Recalcular impostos de notas integradas do Super	429809	1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) Agro3C » Estoque » Tributação » Recálculo 2 - Objetivo Adequado recalculo de impostos de notas fiscais integradas do Viasuper 3 - Alteração Criado campo "Permite recalculo de impostos alt manual" para definir se o usuário tem permissão de recalcular notas alteradas manualmente na rotina de Usuário (Parâmetros), Aba Adicional (Validações Geral) que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros). Alterado forma de apresentação das notas na tela de recálculo com a criação de uma legenda com cores distintas para: Notas sem alteração manual dos impostos - Cor Preta; Notas com alteração de impostos manual criadas no Agro - Cor Azul; Notas com integração com o Viasuper - Cor Vermelha. Implementado regra para recálculo de impostos alterados manualmente na nota fiscal para usuários com a devida permissão configurada na rotina Usuário (Parâmetros). A mensagem a ser apresentada ao tentar recalcular impostos alterados manualmente em notas fiscais é: “Esses impostos foram alterados de forma manual, deseja recalcular os mesmos? “ com as opções: Sim para todos e Não para todos (Aborta o Processo). Adicionado novo filtro para realizar a procura por SEQNOTA informando uma única sequência de nota por linha ou através de tela de seleção de notas fiscais.
AG-23862	Lote com nomenclatura errada ao importar produção do sigafran	606761	1 - Menu Agro3C » Produção » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a manutenção de produções, consumindo matéria prima e gerando um produto acabado. 3 - Alteração Foi realizada a alteração na opção 7 - Personalizado do campo Gerar Lotes Automaticamente, agora é possível utilizar o parâmetro DATAPRODUCAO para gerar na nomenclatura do lote: 4 - Configuração Integração com sigafran devidamente configurada.
AG-23750	Erro 'ORA-03113: end-of-file on communication channel' retornando nas rotinas de Taxas de Serviço em Oracle 11	0	1 - Menu Agro3c » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança de Taxa de Serviço Agro3c » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança de Taxa de Serviço Manual 2 - Objetivo A rotina de cobrança de taxa de serviço permite ao usuário gerar cobranças pelos serviços de armazenagem prestados, que podem ser tanto de natureza física quanto financeira. 3 - Alteração Ajustado para que não ocorra erros em tela ao filtrar as taxas de serviço de ambas as rotinas quando executadas em ambiente Oracle 11.
AG-23469	Habilitar o parâmetro "Devolve saldo a nota de origem" quando a finalidade da nota fiscal for 3 - Nota de Ajuste.	595830	Documentação para clientes Menu: Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Objetivo: Permitir com que notas fiscais com finalidade de ajuste possam devolver saldo a nota de origem Alteração: Ajustado a configuração de nota para quando a “Finalidade da NFe/NFCe/NF3e = 3 - NF-e de Ajuste / 3 - NF3-e Normal com ajuste” o sistema permita a manutenção da configuração “Devolve saldo para nota origem” presente na “Aba 11 - NF’s A partir de”.
AG-23006	Relatório vendas por representantes e rentabilidade dos itens apresentando valores discrepantes.	584139	1 - MENU Relatórios » Notas » Saídas » Vendas Por Representantes Relatórios » Estoques » Rentabilidade dos Itens/Grupos 2 - OBJETIVO Ajustar para que o relatório de Vendas Por Representantes e o de Rentabilidade dos Itens/Grupos, apresentem conformidade ao realizar comparação de movimentação entre o Valor Faturado e o Valor Líquido dos relatórios mencionados anteriormente. E também, ajustar para que os totalizadores do relatório de Vendas Por Representantes sejam apresentados corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Visto que houve um ajuste no relatório de Vendas por Representante, onde em versões recentes passou a considerar devidamente o valor de descontos nos seus resultados. Foi implementado um check-box no relatório de Rentabilidade dos Itens/Grupos para considerar estes mesmos descontos na coluna de Valor Líquido. 4 - CONFIGURAÇÃO Ao acessar o relatório de Rentabilidade dos Itens/Grupos em: Agro3C » Relatórios » Estoques » Rentabilidade dos Itens/Grupos. Na aba ‘Principal' pode ser encontrado um check-box chamado 'Ratear desconto da NF nos itens’, que ao ser marcado passará a considerar o valor do desconto no valor liquido deste mesmo relatório.
AG-12299	Repositório, Hash e QRcode na Assinatura Digital de receituários agronômicos	464960, 572550	1 - MENU Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Assinatura Digital » Repositório de Documentos Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR 2 - OBJETIVO Disponibilizar um diretório público da Viasoft, para consulta dos receituários agronômicos assinados digitalmente. Retornar um Hash e QRCode referente as receitas assinadas digitalmente para acessar o documento. Criar uma nova opção para utilizar o repositório publico da Viasoft. Remover do diretório público da Viasoft os receituários agronômicos assinados digitalmente que forem excluídos do sistema. Criar uma Job para exportar ou remover do diretório publico da Viasoft as receitas assinadas digitalmente, que no momento que foram incluídas ou excluídas tenha tido alguma instabilidade. Adequar a geração do arquivo 'RECEITA.csv' de envio para o SIAGRO para que quando os receituários agronômicos forem assinados digitalmente, os dados referentes a assinatura digital também sejam enviados. 3 - ALTERAÇÃO Foi disponibilizado um diretório público da Viasoft, para consulta dos receituários agronômicos assinados digitalmente onde armazenam por um período de dois anos e permite consulta por qualquer pessoa com o endereço do diretório do receituário a ser visualizado. Foi criado uma nova opção para utilizar o diretório da Viasoft, porém, quando essas opção estiver marcada como ‘1 - Sim' o sistema irá desabilitar o campo 'URL para documentos assinados’ que é referente ao diretório particular. Foi ajustado para retornar um Hash e QRCode das receitas assinadas digitalmente para acessar ou buscar o receituário no seu respectivo diretório. Foi ajustado para que seja removido do diretório público da Viasoft os receituários agronômicos assinados digitalmente quando excluídos do sistema. Foi criado um Job para exportar ou remover do diretório publico da Viasoft as receitas assinadas digitalmente, que no momento que foram incluídas ou excluídas tenha tido alguma instabilidade. Foi adequado a geração do arquivo 'RECEITA.csv' de envio para o SIAGRO para que quando os receituários agronômicos forem assinados digitalmente, os dados referentes a assinatura digital também sejam enviados. 4 - CONFIGURAÇÃO Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Assinatura Digital » Repositório de Documentos