Agrotitan - 4.0.2303.1044 - Lote 732
- Daliani Glemboski Sgarbi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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0 | 1 - Menu Agro3C » Notas Fiscais 2 - Objetivo - 3 - Alteração Corrigido uma consulta SQL para que traga a informação correta do banco de dados, evitando assim o erro ao incluir a nota fiscal utilizando a rotina “A partir De” | ||
372174 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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628692, 627560, 627570 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Troco em contra vale não contabilizando quando há mais que um lançamento de troco. | 625135 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para garantir que, ao realizar uma venda através do Viasuper e conceder dois valores de troco, esses valores sejam contabilizados corretamente no Expimp. | |
Correção da Tela de Seleção de Forma de Pagamento na Baixa de Títulos a Receber | 624064 | 1 - MENU Finagro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » TEF Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - OBJETIVO Ajustar para quando realizar o recebimento de valores com as máquinas de cartões comunicando diretamente com o SITEF, as telas que são abertas não fiquem sobrepostas. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando realizar o recebimento de valores com as máquinas de cartões comunicando diretamente com o SITEF, as telas que são abertas não fiquem sobrepostas, assim permitindo continuar o processo de forma correta. 4 - CONFIGURAÇÃO
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O cadastro do título a receber não está carregando a informação do canal de venda. | 625815 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção » Incluir Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Realizar correção para retornar corre corretamente o canal de venda e que não retorne o prestador no canal de venda. 3 - Alteração Foi realizado correção para retornar corre corretamente o canal de venda e que não retorne o prestador no canal de venda. 4 - Configuração | |
Erro na importação do arquivo de retorno quando existe Juros na duplicata | 624010 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivo de retorno 2 - Objetivo Deve ser corrigido o processamento de arquivo de retorno do banco para permitir fazer a baixa do lançamento mesmo com juros 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a importação de arquivos bancários quando existem juros, descontos e valor de abatimento | |
624923, 626321 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Erro de Valor Enum não localizado, ao tentar excluir um imposto filtrado | -1 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Ajuste de comportamento de filtro de Ordem de Fabricação na tela de Aprovações do Backflush | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Relatório Apuração dos impostos de Saída » Arredondamento de valores | 620510 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Apuração dos Impostos de Saída. 2 - Objetivo Implementação de validação que não permita o arredondamento de valor final no relatório de apuração de impostos de saída, limitando a quantia de quatro caracteres após a vírgula. 3 - Alteração Alterado para que, no relatório “Apuração dos Impostos de Saída”, a soma total exibida dos valores de “Base Trib”, “Isenta”, “Outras” e “Base Total” seja limitada a apresentar até quatro dígitos após a vírgula. Assim como, a soma feita não realize arredondamentos referente aos valores somados, trazendo assim, o valor inteiramente completo conforme cálculo feito. | |
540063 | Documentação para clientes Menu: Agro3c » CT-e » CT-e (Entrada) » Importação XML em Lote - CT-e Agro3c » CT-e » CT-e (Entrada) » Manutenção Agro3c » CT-e » CT-e (Entrada) » CTI - Controle de transporte interno Agro3c » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e Objetivo: Possibilitar que o usuário defina qual será "Data Exec. Serviço" baseado na "Data Emissão" ou "Data Entrada" através da configuração de CT-e (Entrada) Alteração: Criado o parâmetro ‘Data Exec. Serviço conforme?’ permitindo com que o usuário defina de qual será a data de execução | ||
0 | Documentação para clientes Menu: Finagro » Configurações » Configuração » Centro de Custo Objetivo: Ajustar sincronização de centro de custo para exportar o pai juntamente com o filho Alteração: alterada a trigger CENCUSCE_SYNC_AGRO adequando conforme requisitos | ||
0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Conciliação Bancária de Portadores, carregando os valores com quatro casas decimais após a vírgula. | 613873 | 1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de Portadores 2 - Objetivo Realizar correção para retornar os valores na rotina de Conciliação Bancária de Portadores com 2 casas decimais. 3 - Alteração Foi realizado correção para retornar os valores na rotina de Conciliação Bancária de Portadores com 2 casas decimais. 4 - Configuração | |
Ajustar o Saldo baixado da duplicata quando utilizado indexador com mais 2 casas decimais | 606552 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Realizar a correção para que ao realizar a baixa com indexador, o sistema baixe a mesma totalmente, não retornando 0,01 no saldo. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que ao realizar a baixa com indexador, o sistema baixe a mesma totalmente, não retornando 0,01 no saldo. 4 - Configuração | |
0 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo Realizar melhorias na importação e conciliação dos arquivos de venda e pagamento. 3 - Alteração Ajustes realizados para tratamento correto dos dados importados via arquivo. | ||
Importação das tags do XML referentes à Tributação Monofásica sobre combustíveis. | 583698 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção » Leitura de XML 2 - Objetivo Caso lido, na tela de manutenção de nota fiscal, um XML que contenha o campo de ICMS 61 com suas respectivas informações de “qBCMonoRet”, “adRemICMSRet” e “vICMSMonoRet” sistema deve ser capaz de ler as mesmas e transmitir para a tela de manutenção de nota fiscal. 3 - Alteração Alterado para que o sistema seja capaz de realizar a leitura dos impostos “qBCMonoRet”, “adRemICMSRet” e “vICMSMonoRet” através de importação de XML e os mesmos sejam exibidos na tela de manutenção de nota fiscal, possibilitando ainda, a edição dos campos “qBCMonoRet”, “adRemICMSRet”. | |
473516 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » Informações da DI » Adições de Importação 2 - Objetivo Realizar validação na tela de “Informações da DI”, caso em notas fiscais com configuração de importação não seja informada número e sequência de adição, com a finalidade de que, não seja apresentado nenhum erro de XSD. 3 - Alteração | ||
Implementar Controle de Aprovação para rotina de Solicitação de Compras | 407727, 592473 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Solicitação de Compras 2 - Objetivo Deve ser criado uma rotina de autorização de solicitação de compras, onde o usuário solicitante pode (ou não) ter permissão para realizar a aprovação dessas solicitações. Caso o usuário não possua essa permissão, então deverá notificar a um usuário com permissão para assim poder prosseguir com a cotação. 3 - Alteração Criado a configuração ‘Controla solicitação por Autorização’ nas configurações gerais do Agro, podendo selecionar se controla ou não em: Configurações » Gerais » Aba ‘Compras’ Criado a permissão 'Pode autorizar a solicitação de compra na autorização’ nas configurações de usuário (parâmetro) em: Configurações » Usuário (Parâmetros) Criado a aba ‘Aprovação de solicitação’ na rotina de autorização unificada em: Notas » Autorizações Unificadas » Aba ‘Materiais', essa aba só habilitará caso a permissão 'Pode autorizar a solicitação de compra na autorização’ Na inclusão de solicitação de compras, se o sistema estiver habilitado para controlar solicitação por autorização e o usuário não possuir a permissão para autorizar solicitação de compra, então será aberto a tela de notificação de usuários, listando todos os usuários que possuem permissão para autorizar e posteriormente ficando disponível a solicitação de compra na aba ‘Aprovação de Solicitação’ nas autorizações unificadas (aba materiais) somente para os usuários que possuem permissão, podendo-se aprovar ou reprovar uma certa quantidade de cada item da solicitação. Pode-se consultar as quantidades aprovadas e reprovadas na rotina Agro3C » Estoque » Compras » Consulta de Requisições/Solicitações de Compra/Cotações aba Solicitação de Compras. A mesma regra de controle de autorização de solicitação de compra se aplica para as rotinas:
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