Agrotitan - 4.0.2303.1004 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-20436	Baixa de documentos pendentes traz valor da ultima operação.	508636	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutencao 2 - Objetivo Rotina utilizada para o faturamento de notas fiscais 3 - Alteração Corrigido comportamento inadequado no acerto financeiro de notas fiscais
AG-20391	Campos de Cultura em Configuração de nota sem preenchimento após atualização	0	1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações 2 - Objetivo Ajustar para que as informações dos campos estejam conforme configuração pré-estabelecida no cliente. Em clientes novos o campo deve vir como padrão 4 - Nenhum Item. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, as informações dos campos ‘Permite Cultura’ e ‘Obriga Cultura Nf’s de Saída’ estejam de acordo conforme a configuração pré-estabelecida no cliente. E para que na criação de novas configurações de Notas, os campos devem vir como padrão ‘4 - Nenhum Item'.
AG-20388	Assinatura Digital de Receituário Agronômico assinando somente uma via	515883	1 - MENU Reag3c » Receituário » Receituário Sementes » LAS » Documentos de Laboratório 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado o sistema para assinar digitalmente todas as vias (1, 2 ou 3) conforme selecionado na impressão. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para assinar corretamente todas as vias selecionadas (1, 2 ou 3) de receituário agronômico e boletim de analise de sementes.
AG-20384	BLOQUEIO DE LANÇAMENTO CONTA MOVIMENTO DÉBITO	516447	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção de notas FinAgro3C » Pessoas Contas a Receber » Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao fazer o acerto financeiro na nota ou baixa de duplicata a receber/ a pagar, ao informar o acerto em conta movimento e informar um tipo de conta débito, não retorne a mensagem citada e deixe prossegir normalmente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao fazer o acerto financeiro na nota ou baixa de duplicata a receber/ a pagar, ao informar o acerto em conta movimento e informar um tipo de conta débito, não retorne a mensagem citada e deixe prossegir normalmente. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-20380	Mensagens não sendo enviadas pelo Monitor de Mensagens	515889	1 - Menu Monitor de Mensagens 2 - Objetivo O objetivo desse ajuste é adequar o Monitor de Mensagens para apresentar as notificações normalmente 3 - Alteração Realizados ajustes no formato de comunicação entre Monitor de Mensagens x Módulos.
AG-20358	Variável ITEMST não está contemplada na formula de rentabilidade, apresentando erros na geração.	0	1 - Menu FinAgro3C» Pessoas » Representantes » Gera Comissões 2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar as comissões dos representantes. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para ser incluído a variável ITEMST nos cálculos sobre a fórmula de rentabilidade, para que desta forma não seja apresentado erros durante a execução da comissão.
AG-20338	Rotina Baixa de Títulos a Receber, não permite efetuar recebimentos de títulos com descontos manuais.	515116, 516776	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Realizar correção para que ao fazer a baixa do título com desconto informado não retorne erros ou impedimentos para baixa do mesmo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao fazer a baixa do título com desconto informado não retorne erros ou impedimentos para baixa do mesmo. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-20326	Relatório de Vendas por Representante apresentando erro ao listar devoluções na Data da NF de Devolução	0	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Vendas por Representantes 2 - Objetivo Ajustar para que o Relatório de Vendas por Representante seja emitido sem mensagens de Erro. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um Relatório de Vendas por Representante a consulta seja feita sem mensagens de erro. Ajustado também para que quando não for informada uma Data inicial ou final, seja mostrado uma mensagem de aviso para inseri-la.
AG-20252	Divergência na visualização dos saldos na "Consulta movimentação" e no "Cadastro de Itens"	511566	1- Menu Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação Agro3C » Estoque » Item » Manutenção » Cadastro de Item » Aba Saldo; 2- Objetivo A rotina supracitada possibilita a consulta da movimentação dos itens, de acordo com os filtros repassados pelo usuário, como por exemplo, “Item”, “Data”, “Local de Estoque” e “Saldo”, demonstrando alguns dados relevantes e importantes, desde saldos do estabelecimento selecionado, bem como saldos de outros estabelecimentos. 3- Alteração Foi realizado uma correção no sistema visando resolver o problema de exibição de saldos diferentes para um mesmo item em rotinas distintas.
AG-20241	Nota de Complemento de Valor não Trazendo o valor total do Item	510422, 512906	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir notas fiscais de complemento de valor que não trazem o valor total do item 3 - Alteração Houve uma alteração no sistema para corrigir notas fiscais de complemento de valor que não estavam trazendo o valor total do item quando carregado pela tela de complemento de notas.
AG-20207	Implementar log's na integração com a Senior da Cotribá	0	1 - Menu ExpImp3C » Processos » Importação de Funcionários 2 - Objetivo Ajustar para que ao realizar a quitação dos documentos da folha, baixa corretamente os documentos. 3 - Alteração Realizados ajustes no processo de cálculo de juros das contas movimento, e adicionado novo formato de log’s de exibição do processo.
AG-20127	Otimização de Consulta na Tela de Baixa de Documentos Pendentes	0	1 - Menu Pessoas » contas a receber » Títulos a receber Pessoas » contas a pagar » Títulos a pagar Contas movimento » Lançamento em conta movimento Pessoas » Baixa de documentos pendentes 2 - Objetivo Otimizar o sistema para que ao acessar rotinas específicas não ocorra o caso de lentidão ou travamentos. 3 - Alteração Modificação do código fonte, onde foi alterado os dados que o sistema busca para a pesquisa da rotina, buscando somente os arquivos necessários para a execução da mesma.
AG-20100	Ajustar o campo linha de produção para receber mais de uma linha por estabelecimento	509140	1 - MENU Integração Sigafran - Plugin Sigafran 2 - OBJETIVO Implementar a opção de informar mais de uma linha de produção para cada estabelecimento nas configurações do Sigafran, a fim de permitir importar produções do Sigafran (banco a banco) conforme a linha de produção de cada estabelecimento. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado o campo ‘Linha de produção’ nas configurações do Sigafran, permitindo informar mais de um código separado por vírgulas É permitido informar a mesma linha de produção para estabelecimentos diferentes, aquele que ler o registro primeiro irá importá-lo
AG-20058	Alteração da razão social do banco 084 para Sisprime do Brasil	508168	1 - Menu Rotina utilizada para configurar a remessa bancaria, gera arquivos, processar arquivos de retorno, etc. 2 - Objetivo Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de remessa 3 - Alteração Foi realizado ajustes nas posições 80 a 94 para o sistema seguir o nome cadastrado no banco e não vir o fixo da fonte.
AG-20028	Adequar o estorno de apontamentos anteriores ao novo comportamento do agrupamento (Lenke)	505468	1 - Menu Plugin Integração Lenke » Estorno de Apontamentos 2 - Objetivo O objetivo deste procedimento é assegurar que os estornos realizados pela Lenke sejam devidamente refletidos no sistema Viasoft, fazendo uso da nova funcionalidade de agrupamento de produções e transferências entre locais de estoque. 3 - Alteração Neste contexto, realizamos uma adaptação no Plugin de Integração Lenke para que ele possa interpretar o agrupamento das produções x transferência, especificamente durante a ação de estorno.
AG-19992	Estorno de Apontamentos através do Módulo Indústria gerando diferença indevida na quantidade da composição das matérias primas da produção interna	505963	1 - Menu Industria3c » P.P.C.P » Programação da Produção Industria3c » Processos » Apontamentos Industria3c » Cadastros » Produção » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir o erro que ocorria quando, ao estornar algum apontamento da P.I., o campo 'qtde. composição' era recalculado erroneamente, o que afetava os custos dos itens 3- Alteração Após a alteração realizada, o campo 'qtde. composição' não é mais recalculado de forma incorreta ao estornar algum apontamento da produção interna.
AG-19920	Visualização de Desconto Pontualidade na rotina de Aprovação por Etapas dos Pedidos	478570	1 - MENU Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Comercial 2 - OBJETIVO Criar os campos de desconto por pontualidade na analise comercial (aprovação de pedidos por etapas), para visualizar o desconto aplicado em cada item no pedido. 3 - ALTERAÇÃO Criado os campos ‘%DescPont’ e ‘Valor Desc Pont.’ na rotina de analise comercial, possibilitando visualizar o desconto por pontualidade aplicado em cada item do pedido.
AG-19737	Possibilitar a criação de mais de um lote quando realizado apontamentos manuais pelo Módulo Indústria	0	1 - Menu Indústria » Processos » Apontamento Indústria » Processos » Exclusão de Apontamentos Indústria » Cadastros » Produção » Manutenção Indústria » Processos » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque 2 - Pré-Requisitos: Os itens utilizados deverão estar corretamente parametrizados no menu “Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos”. Também deverá possuir uma programação de produção criada no menu “P.P.C.P » Programação da Produção” para que seja possível a realização do apontamento. 3 - Objetivos Proporcionar ao usuário a possibilidade de criar mais de um lote no apontamento de uma mesma Ordem de Fabricação e data, desde que o controle dos mesmos seja manual. 4 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, visando atender esta nova necessidade, dentre elas: Ajustado para que seja possível apontar mais de um lote na mesma produção, da mesma ordem de fabricação e data. Implementado para que ao apontar mais de uma vez para a mesma ordem de fabricação, o sistema não acumule a quantidade automaticamente no lote pré-existente, de modo que, o usuário tome esta decisão. Realizado alguns ajustes na transferência entre locais de estoque, haja visto que em alguns cenários ao excluir um apontamento que gerou essa operação, o sistema não estava ajustando as quantidades da origem (transferência) corretamente.
AG-19721	Lenke - Cálculo incorreto da Qtd. Baixa e Qtd. Composição da MP na produção interna quando a mesma esta marcada como "Consumir conforme a Emb. do PA?" na composição de produtos	485782	1 - Menu Indústria » Cadastros » Produção » Manutenção Plug-in Integrador Thread Lenke 2 - Pré-Requisitos: Os itens utilizados deverão estar corretamente parametrizados no menu “Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos”. Também deverá possuir uma programação de produção criada no menu “P.P.C.P » Programação da Produção” para que seja possível a realização do apontamento. 3 - Objetivos Proporcionar ao usuário o correto controle da baixa de MP’s que estiverem com a opção "Consumir conforme a Emb. do PA?" marcada ou desmarcada. É válido ressaltar que esta opção fica disponível no menu “Indústria » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos”. 4 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas: Ajustado o cálculo da baixa das MP’s que estiverem com a opção "Consumir conforme a Emb. do PA?" marcada, de modo que, será multiplicado o número de apontamentos da Lenke pelo campo “Peças Caixa” do cadastro do item (Aba Indústria » Produção / Matéria Prima). Este valor será a “Qtd. a Baixar” da produção interna, logo o “Qtd. Composição” será calculado a partir dele; É importante ressaltar que, essa regra é aplicável somente para MP’s que estiverem com a flag marcada e seu produto acabado seja do tipo variável, do contrário a regra não foi alterada.
AG-19661	Adequação CONTAMOVANEXO - Migração TMS	0	1 - MENU Agro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção 2 - OBJETIVO Verificar se não houve nenhuma inconsistência na atualização do sistema, inclusão, alteração e exclusão de anexos no cadastro de pessoas. 3 - ALTERAÇÃO Verificado a atualização do sistema, inclusão, alteração e exclusão de anexos no cadastro de pessoas da aba ‘Anexos’ e ‘Certificado de Qualidade’ em banco de dados Oracle e Firebird.
AG-19504	Cancelamento NFe de ICMS Presumido, gerada a partir de NFe de terceiros	496019, 447290	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que sistema cancele nota de ICMS Presumido gerada a partir de NF-e de Terceiros 3 - Alteração Houve um ajuste no sistema para que seja possível cancelar nota de ICMS Presumido gerada a partir de NF-e de Terceiros porque o sistema também tentava cancelar a nota fiscal de origem o que ocasionava a exibição de mensagens de validação.
AG-18639	Implementar novas colunas de "Shelf Life Mínimo e Máximo" na rotina de "Manutenção de Pedidos"	264900	1- Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção de Pedidos Exped3c » Processos » Manutenção de Pedidos 2- Objetivo Anteriormente foi identificado uma dificuldade no processo de “Manutenção de Pedidos” no sistema, devido a mesma não possuir algumas colunas específicas relacionadas a “Shelf Life Mínimo e Máximo” que permita os usuários editar em massa esta informação. 3- Alteração Foi desenvolvida uma nova implementação no sistema que possibilita a manutenção dos valores "Shelf Life Mínimo e Máximo" diretamente na rotina de "Manutenção de Pedidos" no Módulo Agro e Exped.