Agrotitan - 4.0.2303.1023 - Lote 732
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Taxa variável deve considerar a data de provisão como vigência. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar o ajuste para que o sistema considere o que está configurado na taxa variável. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que o sistema considere o que está configurado na taxa variável. | |
Comparação de notas inutilizadas apresentando divergência no monitor fiscal guia de Sincronização | 398522 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar comparação de notas entre Agro x Fiscal 3 - Alteração Ajustado uma validação na hora de comparar as notas que estão no Agro x Fiscal, pois em notas que haviam sido inutilizadas o sistema estava apontando divergência nas chaves de acesso. Agora quando a nota estiver inutilizada, não irá mais acusar essa divergência. | |
Header para o banco 041- Banrisul está sendo enviado com 249 caracteres. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Corrigir para que a quantidade de caracteres para a informação de beneficiário para apenas 6 dígitos, preenchendo da esquerda para a direita com zeros. Assumindo assim somente até a posição 38. 3 - Alteração Foi corrigido para que a quantidade de caracteres para a informação de beneficiário para apenas 6 dígitos, preenchendo da esquerda para a direita com zeros. Assumindo assim somente até a posição 38. | |
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2 - Objetivo Realizar o ajuste a consulta realizada na tela da antecipação para que o valor exibido na coluna Saldo Financeiro, esteja conforme o saldo correspondente ao pedido. Considerando dessa forma desconto e acréscimos aplicados. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste na consulta realizada na tela da antecipação para que o valor exibido na coluna Saldo Financeiro, esteja conforme o saldo correspondente ao pedido. Considerando dessa forma desconto e acréscimos aplicados. | ||
Ajuste do RATCC em duplicatas quando nota não possui rateio de centro de custo | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Garantir que duplicatas geradas a partir de nota fiscal sem rateio de centro de custo parametrizada, sejam gravadas sem rateio 3 - Alteração
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Pedido permitindo inclusão de forma de parcelamento não cadastrado | 570068 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que o sistema não permita gerar pedidos com formas de parcelamento não cadastradas. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que quando incluída uma forma de parcelamento inexistente, ocorra a validação informando que a forma de parcelamento não é aceita na operação, sendo possível incluir somente formas de parcelamento aceitas conforme detalhado nas configurações do pedido. | |
1/2 - Pedido permite editar desconto total após faturamento parcial (Tela de Manutenção de Pedidos) |
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2 - Objetivo Ajustar para que os campos de desconto nos pedidos não possam ser alterados quando já faturados. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao emitir um pedido e fatura-lo emitindo uma nota A Partir De, os campos ‘%Desconto’ e ‘Desc. de Mercadoria’ não possam ser alterados, visto que o pedido já foi parcialmente faturado. Ajustado para que o usuário possa editar apenas o desconto do pedido quando ainda não houver nenhum faturamento de acordo com esse cenário. | |
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2 - Objetivo Realizar a correção para que o sistema tenha em consideração as informações fornecidas no campo 'ordem'. Quando o critério for o nome, a ordenação deve seguir a ordem alfabética. No caso de um código, a ordenação deve ser crescente. Para a região, o sistema deve consultar o cadastro e organizar os resultados em ordem alfabética pelo nome da região. Quanto à data de acerto, a ordenação deve ser feita das mais recentes para as mais antigas. 3 - Alteração Foi realizada a correção para que o sistema tenha em consideração as informações fornecidas no campo 'ordem'. Quando o critério for o nome, a ordenação deve seguir a ordem alfabética. No caso de um código, a ordenação deve ser crescente. Para a região, o sistema deve consultar o cadastro e organizar os resultados em ordem alfabética pelo nome da região. Quanto à data de acerto, a ordenação deve ser feita das mais recentes para as mais antigas. | ||
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2 - Objetivo Rotina utilizada para cadastro de tipos de lançamento de conta movimento 3 - Alteração Corrigido comportamento inadequado ao editar informações no cadastro de tipos de lançamento de conta movimento. | ||
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2 - Objetivo Adequado para que a opção de alterar o GTIN com o informado no XML seja carregado desmarcada 3 - Alteração Adequado para que a opção de alterar o GTIN com o informado no XML seja carregado desmarcada para que o usuário possa decidir em alterar o GTIN do item no sistema com o informado no XML. Além disso, houve um tratamento para habilitar a opção de alterar o GTIN, é habilitado quando:
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Falha na Importação de Apontamentos FarmBox NO EXPIMP - Campo 687745 | 569531 | 1 - Menu
2 - Objetivo Essa rotina é utilizada para importar os apontamentos realizados no Farmbox. 3 - Alteração Foi tratada mensagem de erro na importação de apontamentos, em casos onde o idfarmbox de uma variedade está duplicado no json oriundo da farmbox. Anteriormente era apresentada era  Atualmente, após o tratamento, ficou da seguinte forma:  4 - Configuração Para que isso seja possível, é necessário integração com a farmbox configurada. | |
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2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de notas fiscais, onde podemos informar um cliente impressão onde a partir de sua configuração pode ser parametrizado para que seja informado o cliente impressão na nota fiscal. 3 - Alteração Corrigido duplicidade de conta movimento ao utilizar baixa de documentos pendentes no acerto financeiro da nota fiscal. | ||
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2 - Objetivo Filtros NCM e CST devem ser respeitados quando utilizado o motivo inventário - 02 Mudança de tributação de Mercadoria (ICMS) no Monitor de Exportação Fiscal 3.0. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que os filtros NCM e CST sejam respeitados quando utilizado o motivo inventário - 02 Mudança de tributação de Mercadoria (ICMS) no Monitor de Exportação Fiscal 3.0. | ||
569527 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que as duplicatas das notas de cobrança de serviço sejam geradas com o endereço correto. E também, quando utilizado o filtro de ‘Agrupa por Nota' e 'Agrupa por Safra’ no relatório de Ficha Produtor leve o item com a sua respectiva safra. 3 - Alteração Foi ajustado para que as duplicatas das notas de cobrança de serviço sejam geradas com o endereço correto. E também, quando utilizado o filtro de ‘Agrupa por Nota' e 'Agrupa por Safra’ no relatório de Ficha Produtor o item e a sua respectiva safra sejam levados corretamente. | ||
Ao alterar a forma de pagamento no pedido não está solicitando autorização de limite de crédito | 568499 | 1 - Menu
2 - Objetivo Deve ser corrigido para que ao trocar a forma de pagamento de ‘à vista’ para ‘à prazo’ seja validado o limite de crédito da pessoa e abra a tela de autorização de limite de crédito 3 - Alteração Corrigido para que ao trocar a forma de pagamento de um pedido já salvo no sistema de ‘à vista’ para ‘à prazo’ seja feito a validação do limite de crédito da pessoa e aberto a tela de autorização para a liberação de limite de crédito | |
Filtro por datas no Relatório de notas A Partir De não está funcionando em Oracle | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que o relatório seja apresentado puxando as notas nas datas corretas e carregando as quantidades e valores corretos das notas. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um relatório com as notas A Partir De, os valores referentes a Quantidade, Qtd Saldo Tot. e Vlr Saldo Tot. sejam trazidos corretamente para o relatório. Foram realizados ajustes também, para que o filtro respeite as datas em que as notas foram emitidas. | |
Gerando problema ao inserir item manualmente com código igual ao da sequência automática do sistema | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Solucionar problema que ocorria ao inserir item manualmente com código igual ao da sequência automática do sistema. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que ao inserir item manualmente com código igual ao da sequência automática do sistema não gere um erro de duplicação de código. | |
562016 | 1 - Menu
2 - Objetivo Carregar o CEP do local de entrega/retirada na DANFE. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que carregue o CEP do local de entrega/retirada na DANFE, seguindo a seguinte lógica:
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Leitura de Peso Pedindo Local do Estoque mesmo não estando configurado para obrigar | 566598 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que ao editar a leitura de peso e gerar o romaneio não obrigue informar o local do estoque, quando o parâmetro ‘Local de Estoque' da configuração do romaneio estiver como 'Não’. 3 - Alteração Foi ajustado para que ao editar a leitura de peso e gerar o romaneio, o sistema não obrigue informar o local do estoque quando o parâmetro ‘Local de Estoque' da configuração do romaneio estiver como 'Não’. | |
566301 | 1 - Menu
2 - Objetivo Atualmente existe o processo de integração com o sistema da Salesforce onde é feita a integração de informações pertinentes aos cadastros de pessoas, o fato gerador ocorre ao tentar fazer o processo da alteração em cadastros que vão ser integrados e o representante não tiver cadastrado na Sales o mesmo retornava uma mensagem de erro que era impossível de ver a situação que ocasionou esta mensagem. 3 - Alteração Realizado ajuste na mensagem , assim apresentando corretamente o motivo do aviso para ser corrigido no sistema. | ||
Duplicando as duplicatas de pagamento ao utilizar a opção de "Carregar Pedido" na importação do XML. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequado para que ao clicar 2x ou mais no botão Carregar Pedido seja mostrado uma única vez a duplicata no item 3 - Alteração Houve uma adequação na lógica do sistema na rotina de manutenção de Notas Fiscais, ao importar o XML de uma nota fiscal e clicar 2x ou mais no botão "Carregar Pedido", então ao expandir as informações do item é mostrado a duplicata do item uma única vez na tela, sem repetições. | |
Respeitar a Moeda Indexador do pedido ou informado na importação do XML | 379563 | 1 - Menu
2 - Objetivo Criada tela do tipo "popup" que pergunta se deve respeitar a Moeda Indexadora do Pedido ou a informada na Importação do XML 3 - Alteração Houve o desenvolvimento de uma tela em que ao clicar no botão "Carregar Pedido" da tela de Importação de XML verifica se a moeda indexadora é diferente da informada no Pedido, caso seja diferente é apresentado a seguinte mensagem:
Ao clicar em Sim, o sistema carrega a Moeda Indexadora informada no Pedido; Ao clicar em Não, o sistema utiliza a Moeda Indexadora informada na Importação do XML. | |
Evolução AgroContabil » consistência de parametrização contábil no lançamento do RPA | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Habilitar funcionalidade de “Exbir o lançamento contábil” no documento RPA 3 - Alteração Criação do parâmetro “Exibir lançamento contábil” na “Contabilidade/Fiscal” da configuração RPA; Exibição do lançamento contábil após a emissão RPA; | |
Duplicatas à Pagar com desconto manual deixando valor negativo ao acessar o título | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar correção para que ao criar um novo título a pagar com desconto manual e sair da rotina, entrando novamente em seguida no mesmo, o valor total não fique negativo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao criar um novo título a pagar com desconto manual e sair da rotina, entrando novamente em seguida no mesmo, o valor total não fique negativo. | |
Acerto financeiro não mantém os dados da duplicata após validação de forma de parcelamento | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que as informações referentes ao acerto financeiro sejam carregadas de acordo na nota. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao emitir uma nota fiscal a partir de um pedido, as informações do acerto financeiro, como a data do vencimento das duplicatas, sejam carregadas corretamente conforme informado no pedido, respeitando também os dias referentes à forma de pagamento. | |
563584 | 1 - Menu
2 - Objetivo Necessário identificar e corrigi-la o motivo pelo qual o sistema está permitindo que qualquer usuário realize a autorização da referida solicitação, sendo que somente os usuários que estiverem com o campo “Ignorar mínimo de dias para vencimento de duplicata a pagar” marcado, poderá realizar a autorização. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados nada alterado em tela. | ||
DANFE impressa com o tipo de frete como Destinatário, sendo que esta Informado como Remetente | 559366 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequado para que o Tipo de Frete seja impresso como Remetente no campo Frete por Conta da DANFE quando utilizado essa opção de frete 3 - Alteração Houve uma adequação na lógica do sistema no módulo do Exped para que na Nota Fiscal respeite o Tipo de Frete informado conforme as regras abaixo:
No entanto, no campo Frete por Conta da tabela referente ao Frete da nota fiscal, deve salvar conforme a letra definida abaixo:
Dessa forma, mostrando corretamente o Tipo de Frete no campo Frete por Conta na DANFE. | |
Nota complementar não Trazendo valores quando selecionado opção Imposto. | 558049 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequado para nota complementar trazer valor no primeiro item quando selecionado a opção Imposto 3 - Alteração Adequado lógica no sistema para que na nota fiscal complementar traga valores preenchidos no primeiro item quando selecionado a opção Imposto na tela de carregamento de nota fiscal complementar. | |
0 | 1 - Menu Ajuste realizado apenas em banco de dados. 2 - Objetivo Realizar o ajuste para atualizar corretamente a coluna 'DTQUITADA' das tabelas 'PDUPPAGA’ e ‘PDUPREC’. 3 - Alteração Foi realizado correção para atualizar corretamente a colune 'DTQUITADA' das tabelas 'PDUPPAGA’ e ‘PDUPREC’ caso os títulos já estejam quitados = s. | ||
526308 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar a implementação do novo campo ‘Taxa de Antecipação' no cadastro de cartões, implementar também o novo campo na rotina de 'Gera Títulos a Receber a Partir de Cartões’ e subtrair o desconto da taxa no valor do título. 3 - Alteração Foi realizado a implementação do novo campo ‘Taxa de Antecipação' no cadastro de cartões, implementar também o novo campo na rotina de 'Gera Títulos a Receber a Partir de Cartões’ e subtrair o desconto da taxa no valor do título. | ||
Validar a cotação do item na rotina transferência entre produtores | 508384 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar as notas geradas a partir da rotina de Transferência entre Produtores carreguem o preço do item conforme a cotação cadastrada, quando o parâmetro ‘Ignora Cotação' estiver como 'Não'. E quando estiver como 'Sim’, utilize o valor da NF de origem. 3 - Alteração Foi ajustado para que as notas geradas a partir da rotina de Transferência entre Produtores, quando o parâmetro ‘Ignora Cotação' estiver como ‘Não’, carregue o valor do item conforme a cotação cadastrada. E quando estiver como 'Sim’, utilize o valor da NF de origem. | |
Melhoria na apresentação da configuração contábil por grupo de item | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Melhoria na apresentação na rotina de configuração de exportação contábil do item 3 - Alteração Mudança de grids Coluna “Estabelecimento” trazida como a primeira opção Mudança do parâmetro “Cód. Conf. Custo” para “Plano de Centro de Custo” Linhas zebradas nos grids para facilitar visualmente a localização das configurações | |
444783, 439771 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequado para que Nota Denegada criada a partir do Romaneio ou pela tela de Envio/Recepção em Lotes estorne os dados, como, por exemplo, dos itens, financeiro e impostos 3 - Alteração Criado nova tela para visualização das notas fiscais denegadas no menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção em Lotes, penúltimo botão com hint igual a "Verificar se há notas denegadas pendentes de estorno". Essa tela é aberta automaticamente ao enviar uma nota fiscal para a SEFAZ através da rotina de Romaneio ou pela tela de Envio/Recepção em Lotes quando retorna o status de denegação 205, 301, 302 e 303, no entanto, também pode ser aberta ao clicar no botão adicionado na tela de Envio/Recepção em Lotes. Na tela de "NF's Denegadas Pendentes de Estorno" é possível filtrar as notas fiscais por data de intervalo inicial e final, além de estornar as informações das mesmas ao clicar no botão "Estornar Notas Fiscais". |